岳陽縣文聯(lián)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣文聯(lián)概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣文聯(lián)2017年部門決算公開
第一部分 岳陽縣文聯(lián)概況
2017年現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。（正科2人、科員1人、工勤1人）
(一)基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策;
2、組織全縣文學藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作;
3、開展少而精的文藝活動。
(二)機構(gòu)設置
縣文聯(lián)為一級預算單位，內(nèi)設機構(gòu)有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
第二部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣文聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017決算總收入為743928.6元，支出743928.6元。決算支出比2016年838068元減少94140元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動開展較少，機關(guān)厲行節(jié)約所至。
二、收入決算情況說明
2017收入決算為743928.6元，財政撥款743928.6元。2017決算收入比2016年838068元減少94139.4元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動開展較少，機關(guān)厲行節(jié)約所至。
三、支出決算情況說明
2017年支出743928.6元。一般公共服務支出363021.5元、文化體育與傳媒支出342177.1元、社會保障和就業(yè)支出38730元。決算支出比2016年838068元減少94139.4元。減少原因是文藝創(chuàng)作活動開展較少，機關(guān)厲行節(jié)約所至。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017收入決算為743928.6元，全部為財政撥款收入。2017年支出743928.6元，一般公共服務去出363021.5元、文化體育與傳媒支出342177.1元、社會保障和就業(yè)支出38730元。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
群眾團體事務支出63542元，文化支出675286.6元（行政運行283786.6元、機關(guān)服務120000元、文化活動動80000元、群眾 文化50000元、文化交流與合作30000元、其它文化支出111500元），撫恤支出5100元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
工資福利支出363021.5元，商品和服務支出342177.1元，對個人和家庭補助38730元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
三公經(jīng)費共計11121元，比較上年減少4302元。
（1）其中公務接待費11121元比上年減4302元，是由于我單位嚴格公務接待標準、減少接待人次和陪同人員所致。
(2)出國境0元與上年持平。
(3)我單位因公車改革，沒有公務用車費用為0元。
八、政府性基金決算情況說明。
此項無內(nèi)容。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出支出675286.6元。（行政運行283786.6元、機關(guān)服務120000元、文化活動動80000元、群眾文化50000元、文化交流與合作30000元、其它文化支出111500元）。
2、政府采購支出情況。2017年政府采購項目為25172元，主要是通用設備打印機以及家具類辦公桌椅類增加所至。
3、國有資產(chǎn)占用情況。我單位現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑辦公用房共3間，檔案室一間面積共計160平方米。
4、預算績效情況
在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇；編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志；認真籌備縣文聯(lián)換屆工作；大力開展文學藝術(shù)創(chuàng)作及采風活動；開展學習交流活動，2017年績效運行情況良好。
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
