目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實施旅游開發(fā)，負責旅游設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。
（二）機構設置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設機構8個，分別是：辦公室、計財股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
二、部門預算單位構成
本單位沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年度部門預算編制的僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年本單位2021年沒有對個人和家庭的補助支出、沒有項目支出、沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù) 235.69萬元，比上年預算增加20.79萬元，增加 9.67%，其中：一般公共預算撥款 235.69萬元，比上年預算增加 20.79萬元，增加 9.67%；收入增加主要原因：由于旅游開發(fā)進度推進，開支相應增加。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù) 235.69萬元，其中：農(nóng)林水利支出235.69萬元，比上年預算增加20.79萬元，增加9.67%；支出增加主要原因：由于旅游開發(fā)進度推進，開支相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算235.69萬元，其中，一般公共服務支出196.22萬元，占83.25%；社會保障和就業(yè)26.84萬元，占11.39%；住房保障12.63萬元，占5.36%。
（一）基本支出
2021年年初預算數(shù)為235.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出170.81萬元，占72.47%、一般商品和服務支出64.88萬元，占27.53%。
（二）項目支出
本單位2021年無項目支出
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款64.88萬元，比2020增加0.58萬元，增加0.9%，主要原因是：一般商品服務價格上漲等。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算3.42萬元，其中：其中，公務接待費3.42萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.18萬元，減少25.65%，主要原因是進一步加強公務接待管理，嚴格控制“三公”費用。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計64.88萬元，其中:辦公費1.38萬元、印刷費0.30萬元、水費0.23萬元、電費0.92萬元、郵電費1.53萬元、物業(yè)管理費1.07萬元、差旅費1.84萬元、維修（護）費0.31萬元、會議費2.7萬元、培訓費0.54萬元、公務接待費3.42萬元，工會經(jīng)費3.4萬元，其他47.24萬元。
本單位2021年會議費預算2.7萬元，，擬召開12次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為干部機關例會、黨員支部會議、主題教育學習會議等；培訓費預算0.63萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)21人，內(nèi)容為單位業(yè)務內(nèi)部培訓、干部赴外地培訓費；本年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車1輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為235.69萬元，其中，基本支出235.69萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29。
本單位沒有重點績效評價項目。整體績效情況：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟效益推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟。森林資源得到有效管護，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升，生態(tài)功能進一步完善。積極推進我場營造林工程建設，組織開展對我場森林資源保護，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
