目錄
第一部分大云山國家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分大云山國家森林公園管理2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 大云山國家森林公園管理2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 大云山國家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣大云山國家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制23名。
從決算單位構(gòu)成，因沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門決算編制的只有岳陽縣大云山國家森林公園本級。
第二部分 大云山國家森林公園管理處2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 大云山國家森林公園管理處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計334.54萬元，與2018年相比，收、支總計減少1083.66萬元，減少76.41%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計334.54萬元，其中：財政撥款收入334.54萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計334.54萬元，其中：農(nóng)林水支出334.54萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計334.54萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1083.66萬元，減少76.41%。主要原因是減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財政撥款支出334.54萬元，占本年支出合計的100%，比上年減少73.41%的主要原因是2019年比上年減少了旅游開發(fā)項(xiàng)目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財政撥款支出334.54萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類），占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算數(shù)為230.20萬元，支出決算數(shù)334.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)145.33%。全部為農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）支出。
原預(yù)算放入節(jié)能環(huán)保支出（類）－自然生態(tài)保護(hù)（款）－生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)目），現(xiàn)已調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出334.54萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)286.22萬元，占基本支出的85.56%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)48.33萬元，占基本支出的14.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為3.87萬元,完成預(yù)算的77.40%，其中：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.5萬元，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算的45.67%,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，減少主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.87萬元,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.00萬元，減少6.13萬元，其中：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。
（2）2019年度公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.50萬元，與上年度公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算相比減少4.5萬元，減少64.29%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減
（3）2019年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬元，與上年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算相比減少1.63萬元，減少54.33%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中，本年度本部門公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元。本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算的45.67%，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣大云山國家森林公園管理處2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次43次、接待人次416人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位2019年度預(yù)算績效：社會效益年帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)我場營造林工程建設(shè)，組織開展對我場森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.33萬元，比2018年減少38.27萬元，降低44.19%。主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動費(fèi)用。
（二）政府采購支出情況
2019年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛,年末無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計48.33萬元，其中:辦公費(fèi)1.51萬元、印刷費(fèi)0.63萬元、手續(xù)費(fèi)1.53萬元、電費(fèi)1.43萬元、差旅費(fèi)1.83萬元、會議費(fèi)2.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬元、專用材料費(fèi)9.02萬元、福利費(fèi)17.67萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元、其他商品和服務(wù)支出7.34萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
岳陽縣大云山國家森林公園管理處2019年度縣直部門決算公開表.xls.xls