目 錄
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2019年度部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、 部門(mén)收支總表
二、 部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九．整體支出績(jī)效表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效表
第一部分 岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門(mén)編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業(yè)編制20名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年收入安排了一般預(yù)算收入230.2萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，無(wú)納入專戶管理的非稅收入撥款，政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 230.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加24萬(wàn)元，增加 11.6%；其中：一般公共預(yù)算撥款 230.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 24 萬(wàn)元，增加 11.6 %。收入增加主要原因：由于人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 230.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加24 萬(wàn)元，增加11.6 %；其中：節(jié)能環(huán)保支出230.2萬(wàn)元，支出增加主要原因：由于人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 230.2 萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 172.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 58萬(wàn)元，其中：大云山森林公園資源保護(hù)經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款26.4萬(wàn)元，比2018減少14.7萬(wàn)元，降低35.76%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)接待費(fèi) 2萬(wàn)元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少4 萬(wàn)元，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3萬(wàn)元（其中，本年度本部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4 萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量 1 輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4萬(wàn)元 ，主要原因是公務(wù)用車改革。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛 1 輛；單價(jià) 19.77 萬(wàn)元。2019年占用（或租用）辦公用房 271.62 平米，因單位地處偏遠(yuǎn)山區(qū)，給單位職工提供辦公及住宿用房。2.專用設(shè)備，主要為單位撲火設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。整體績(jī)效情況：社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)我園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)我場(chǎng)營(yíng)造林工程建設(shè)，組織開(kāi)展對(duì)我場(chǎng)森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
