2021年度岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵山水資源保護(hù)中心2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護(hù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
鐵山水資源保護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
�。ǘ┬惺顾Y源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
（三）行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
�。ㄋ模┬惺弓h(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。
�。ㄎ澹┬惺拱踩a(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
�。┬惺构贰⒔煌ü芾淼南嚓P(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
�。ㄆ撸┬惺箛�(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
�。ò耍┮曔`法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
（十）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名;三性用工編制8名。共計(jì)編制44名。全局年末實(shí)有人數(shù)40，其中：在職40人，離退休0人。
三、部門決算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬下級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門決算。
第二部分
鐵山水資源保護(hù)中心2021年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分
鐵山水資源保護(hù)中心2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度我中心收入決算總計(jì)為4110.35萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金356.15萬(wàn)元），與上年相比增加551.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.51%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
2021年度我中心支出決算總計(jì)為4110.35萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金55.1萬(wàn)元），與上年相比增加551.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.51%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年我中心收入決算數(shù)為3754.2萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入3702.2萬(wàn)元，占總收入的98.61%，其他收入52萬(wàn)元，占總收入的1.39%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年我中心支出決算數(shù)為4055.25萬(wàn)元，其中：基本支出842.1萬(wàn)元，占本年支出的20.77%；項(xiàng)目支出3213.15萬(wàn)元，占本年支出的79.23%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3702.2萬(wàn)元，與上年相比，增加148.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4052.25萬(wàn)元，與上年相比，增加1616.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.34%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4052.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.93%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1616.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.34%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4052.25萬(wàn)元，主要用于節(jié)能環(huán)保支出233.85萬(wàn)元，占5.77%；農(nóng)林水支出3818.4萬(wàn)元，占94.23%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為683.34萬(wàn)元，支出決算為4052.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的593.45%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為449.49萬(wàn)元,支出決算為689.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3129.07萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為233.85萬(wàn)元,支出決算為233.85萬(wàn)元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出840.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)332.1萬(wàn)元，占基本支出的39.53%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及基本醫(yī)療費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)508萬(wàn)元，占基本支出的60.47%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的689.41%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，另外本單位公務(wù)接待基本在三個(gè)食堂進(jìn)行，機(jī)關(guān)列支為福利費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為11.72萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三臺(tái)執(zhí)法公務(wù)車實(shí)際收回為二季度，運(yùn)行費(fèi)用為部分上年四季度和部分本年一季度發(fā)生。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.72萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待發(fā)生在三個(gè)食堂于福利費(fèi)中列支，主要用于機(jī)關(guān)及兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2021年共接待來(lái)訪團(tuán)組35批次、264人次（包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.72萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.72萬(wàn)元，主要是按規(guī)定于2021年二季度收回的三臺(tái)公務(wù)用車2020年四季度至2021年一季度發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3435.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1665.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.13%。主要是項(xiàng)目支出增加及跨年兌付影響數(shù)據(jù)比對(duì)等。
十一、政府采購(gòu)支出情況
本部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)3312.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出521.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2563.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出227.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2412.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的72.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1933.31萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的80.15%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的64.88%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，我中心固定資產(chǎn)總額361.55萬(wàn)元。其中車船18輛，分別為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車2臺(tái)、垃圾壓縮車1臺(tái)及執(zhí)法艇1艘，另外14臺(tái)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車為環(huán)保局調(diào)撥使用，因排量未達(dá)標(biāo)無(wú)法上戶。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、一般性支出情況
本部門2021年一般性支出決算共計(jì)2.39萬(wàn)元，其中:會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0 會(huì)議，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)2.39萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展干部晉升及在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為縣委黨校中青班、科干班、省委黨校文秘專職培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)等。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理及上級(jí)相關(guān)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我中心對(duì)2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金4055.25萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“A”。并已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我中心2021年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫(kù)區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫(kù)區(qū)，受惠群眾多；對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫(kù)區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫(kù)區(qū)村，實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，將庫(kù)區(qū)作為脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)，完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫(kù)區(qū)落地生根，讓庫(kù)區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫(kù)而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒(méi)有忘記他們。二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫(kù)區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫(kù)區(qū)人口非自然增長(zhǎng)，庫(kù)區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫(kù)河口生活垃圾及漂流物�；緲�(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫(kù)水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示：鐵山水庫(kù)水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)（鐵山兩保）所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
