岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
2017年部門決算公開
一、岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心概況
（一）主要職能
主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）部門決算單位構(gòu)成
榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位12人，榮灣湖管理所6人。我中心年末實(shí)有人數(shù)18人，其中，在職18人，無離退休人員。榮灣湖設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
三、岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度，我中心收入總計(jì)160.97萬元，即財(cái)政撥款收入117.41萬元，其他收入43.56萬元。全年支出總計(jì)160.97萬元。其中，工資福利支出114萬元,占總支出的70.8%；商品和服務(wù)支出29.74萬元，占總支出的18.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.23萬元，占總支出的10.7%。收入較去年減少27.53萬元，主要是其他收入的減少。
（二）收入決算情況。
2017年收入160.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.41萬元，其他收入43.56萬元，比上年減少27.53萬元。其他收入減少的主要原因是中心嚴(yán)控費(fèi)用開支，公司撥款減少。
(三) 支出決算情況。
2017年支出160.97萬元，其中:工資福利支出114萬元,占總支出的70.8%；商品和服務(wù)支出29.74萬元，占總支出的18.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.23萬元，占總支出的10.7%。收入較去年減少27.53萬元，主要是其他收入的減少。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.4萬元，其中：基本支出101.27萬元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.4萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出117/4萬元，其中：基本支出101.27萬元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。一般商品服務(wù)支出16.13萬元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少27.53萬元，主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控費(fèi)用開支。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.4萬元，其中：基本支出101.27萬元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。一般商品服務(wù)支出16.13萬元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年減少27.53萬元，主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控費(fèi)用開支。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.17萬元，跟公開的部門預(yù)算數(shù)小1.08萬元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元，公務(wù)接待共35批180人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
詳見《2017年度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年中心本級(jí)運(yùn)行費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出16.14萬元。
2、政府采購支出情況。2017年無政府采購。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2017年末固定資產(chǎn)總值16.16萬元。主要是辦公電腦、桌椅等，無辦公用房，屬借用。
4、預(yù)算績(jī)效情況
2017年成立了榮灣湖項(xiàng)目依法征拆“百日攻堅(jiān)”指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組。榮灣湖項(xiàng)目百日攻堅(jiān)已完成遷墳266座；簽訂房屋7棟，并已全部拆除；已簽訂土地征收協(xié)議581.947畝，簽訂青苗協(xié)議168戶531.827畝，已清表近531.827畝，預(yù)計(jì)2018年元月中旬能全部完成723畝的征拆任務(wù)，并實(shí)施凈地移交。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
40-榮灣湖中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
