岳陽(yáng)縣張谷英管理處2023年度
縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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�。┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣張谷英管理處2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及旅游環(huán)境治理。
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張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。我單位總?cè)藬?shù)15人，其中：在職14人、退休1人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年部門(mén)預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算，本單位2023年沒(méi)有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，也沒(méi)有財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出，所以公開(kāi)的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
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2023年年初預(yù)算數(shù)204.29萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款204.29萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元。收入較上年增加28.54萬(wàn)元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
（二）支出預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)204.29萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出204.29萬(wàn)元，較上年增加28.54萬(wàn)元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年岳陽(yáng)縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入204.29萬(wàn)元，具體安排情況如下：
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2023年年初預(yù)算數(shù)為149.29萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出121.69萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出27.60萬(wàn)元。
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2023年年初預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元，其中：文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)8.00萬(wàn)元，消防經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.60萬(wàn)元，比2022年增加4.15萬(wàn)元，增加17.7%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元），2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年相比增加4.50萬(wàn)元。
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2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)5會(huì)議，人數(shù)150人，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)14人，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額15.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)5.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)3.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)7.00萬(wàn)元。主要是消防器材、辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專(zhuān)項(xiàng)性課題研究、政策及咨詢(xún)服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為204.29萬(wàn)元，其中，基本支出149.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55萬(wàn)元。目標(biāo)任務(wù)：爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入1500.00萬(wàn)元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。
2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
