2023年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
|
財政供養(yǎng)人員情況(人) |
編制數(shù) |
2023年實際在職人數(shù) |
控制率 |
|||
|
24 |
24 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)控制情況(萬元) |
2022年決算數(shù) |
2023年預(yù)算數(shù) |
2023年決算數(shù) |
|||
|
三公經(jīng)費(fèi) |
0.23 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其中：公車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公車運(yùn)行維護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、出國經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、公務(wù)接待 |
0.23 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
項目支出： |
421.29 |
267.36 |
740.42 |
|||
|
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、縣級專項資金(一個專項一行) |
421.29 |
267.36 |
740.42 |
|||
|
其中：文化事業(yè)經(jīng)費(fèi) |
130.00 |
225.96 |
||||
|
送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi) |
14.00 |
79.00 |
||||
|
旅游專項資金 |
118.00 |
248.54 |
||||
|
會議費(fèi) |
5.36 |
86.92 |
||||
|
景區(qū)紓困 |
0.00 |
100.00 |
||||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
36.85 |
28.61 |
129.05 |
|||
|
其中：辦公經(jīng)費(fèi) |
4.84 |
1.94 |
5.74 |
|||
|
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
2.99 |
4.20 |
7.12 |
|||
|
會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
1.07 |
0.77 |
5.97 |
|||
|
政府采購金額 |
32.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
樓堂館所控制情況 (2023年完工項目) |
批復(fù)規(guī)模 (m²) |
實際規(guī)模(m²) |
規(guī)模控制率 |
預(yù)算投資 (萬元) |
實際投資 (萬元) |
資概控 制率 |
|
0 |
0 |
-- |
0 |
0 |
-- |
|
|
厲行節(jié)約保障措施 |
健全監(jiān)督機(jī)制，對各項支出進(jìn)行定期檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，加強(qiáng)內(nèi)部審計和財務(wù)管理，防止浪費(fèi)和濫用公共資源。 |
|||||
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：
2023年度部門整體支出績效自評表
|
預(yù)算部門 名稱 |
岳陽縣文化旅游廣電局 |
|||||||||||
|
年度預(yù)算申請(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||||||
|
年度資金總額 |
333.60 |
1248.91 |
1248.91 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
|||||||||||
|
其中：一般公共預(yù)算：982.78 |
其中：基本支出：508.49 |
|||||||||||
|
政府性基金撥款：86.92 |
項目支出：740.42 |
|||||||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款：0 |
||||||||||||
|
其他資金：179.21 |
||||||||||||
|
年度總體 目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||||
|
目標(biāo)1：狠抓品牌建設(shè)，不斷提升品牌價值和影響力，增強(qiáng)競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展； 目標(biāo)2：推進(jìn)旅游項目建設(shè)，創(chuàng)新旅游市場營銷； 目標(biāo)3：健全服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提升公共服務(wù)效能； 目標(biāo)4：引導(dǎo)藝術(shù)精品創(chuàng)作，包括創(chuàng)作者的培養(yǎng)、創(chuàng)作環(huán)境的營造、資源的提供以及市場的推廣等； 目標(biāo)5：加大文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。強(qiáng)化日常維護(hù)與保護(hù)，同時加強(qiáng)宣傳與教育，提高公眾保護(hù)意識； 目標(biāo)6：優(yōu)化文旅市場環(huán)境，通過政策支持、市場監(jiān)管、服務(wù)質(zhì)量提升、創(chuàng)新升級、區(qū)域合作和可持續(xù)發(fā)展等措施的實施，推動文旅市場健康發(fā)展，滿足人民日益增長的旅游需求。 |
基本完成 |
|||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
推出文旅招商項目數(shù)量 |
3個 |
3個 |
5 |
5 |
||||||
|
培養(yǎng)非遺傳承人才人數(shù) |
12人 |
12人 |
5 |
5 |
||||||||
|
開展景區(qū)和娛樂場所以及賓館檢查次數(shù) |
≧200次 |
200次 |
5 |
5 |
||||||||
|
舉辦文旅交流會次數(shù) |
≧1次 |
1次 |
5 |
5 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
政府釆購合規(guī)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
不少于50場免費(fèi)或低票價非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出任務(wù)完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成時間 |
2023年12月底完成 |
2023年12月底完成 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
1248.91萬 |
1248.91萬 |
5 |
5 |
|||||||
|
政府采購金額 |
40萬元 |
40萬元 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
以文旅促消費(fèi)程度 |
提高 |
提高 |
10 |
9 |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
豐富群眾文化生活率 |
≧98% |
98% |
10 |
10 |
|||||||
|
業(yè)務(wù)保障能力和公共服務(wù)水平 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||||||
|
總分 |
100 |
98 |
100 |
|||||||||
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年文化事業(yè)經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅游廳 |
實施單位 |
岳陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
130.00 |
225.96 |
225.96 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
130.00 |
225.96 |
225.96 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||
|
目標(biāo)1：設(shè)施改善與建設(shè)。推動圖書館、博物館、文化館等公共文化服務(wù)設(shè)施的建設(shè)和改善，提升服務(wù)水平和覆蓋范圍； 目標(biāo)2：豐富各類文化活動，包括文藝演出、展覽、講座等，滿足人民群眾多樣化文化需求； 目標(biāo)3：加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作，推動其傳承和發(fā)展，維護(hù)國家文化安全； 目標(biāo)4：促進(jìn)文化事業(yè)與科技的融合，推動文化服務(wù)方式的創(chuàng)新，提高文化服務(wù)的便捷性和普及率。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
文旅節(jié)會活動舉辦次數(shù) |
≧20次 |
20次 |
10 |
10 |
||
|
“戲曲進(jìn)萬家”以及“書畫進(jìn)萬家”場次 |
≧80場 |
80場 |
10 |
10 |
||||
|
非遺傳承文化保護(hù)活動 |
≧20次 |
20次 |
5 |
5 |
||||
|
公共數(shù)字文化建設(shè)數(shù)量 |
1個 |
1個 |
5 |
5 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
文藝演出服務(wù)合格率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
5 |
5 |
|||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
225.96萬元 |
225.96萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標(biāo) (30分) |
社會效益指標(biāo) |
全縣文化繁榮度 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
全縣文化旅游資源受保護(hù)度 |
99% |
99% |
15 |
15 |
|||
|
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅游廳 |
實施單位 |
岳陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
14.00 |
79.00 |
79.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
14.00 |
79.00 |
79.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||
|
目標(biāo)1：文化普及與傳承。通過放映經(jīng)典影片，傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)農(nóng)民對傳統(tǒng)文化的認(rèn)同感和自豪感； 目標(biāo)2：豐富農(nóng)民文化生活。為農(nóng)民提供多樣化的電影觀賞體驗，滿足農(nóng)民的精神文化需求，提升農(nóng)村地區(qū)的文化娛樂水平； 目標(biāo)3：提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。通過觀影活動，提高農(nóng)民對電影藝術(shù)的認(rèn)識和理解，培養(yǎng)農(nóng)民的藝術(shù)鑒賞能力，提升農(nóng)民的科學(xué)素養(yǎng)； 目標(biāo)4：促進(jìn)城鄉(xiāng)文化交流。通過送電影下鄉(xiāng)活動，搭建城鄉(xiāng)文化交流的橋梁，讓農(nóng)民能夠接觸到更多的城市文化元素，增進(jìn)城鄉(xiāng)之間的了解和互動。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
公益電影下鄉(xiāng)放映次數(shù) |
≥1600次 |
1600次 |
10 |
10 |
||
|
放映覆蓋范圍 |
全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村 |
全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村 |
10 |
10 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
電影公司放映技術(shù) |
較好 |
較好 |
5 |
5 |
|||
|
影片的類型和內(nèi)容 |
健康向上 |
健康向上 |
5 |
5 |
||||
|
全過程放映的服務(wù) |
周到 |
周到 |
5 |
5 |
||||
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
5 |
5 |
|||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
79.00萬元 |
79.00萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標(biāo) (30分) |
社會效益指標(biāo) |
豐富鄉(xiāng)村村民文明生活 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||
|
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥99% |
99% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年旅游專項資金 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅游廳 |
實施單位 |
岳陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
118.00 |
248.54 |
248.54 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
118.00 |
248.54 |
248.54 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||
|
目標(biāo)1：塑造旅游目的地形象； 目標(biāo)2：提高旅游目的地的知名度 ； 目標(biāo)3：擴(kuò)大市場份額和游客數(shù)量； 目標(biāo)4：推動文化交流和傳播； 目標(biāo)5：促進(jìn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年接待游客數(shù)量 |
846萬 |
846萬 |
5 |
5 |
||
|
推出精品旅游線路 |
7條 |
7條 |
5 |
5 |
||||
|
開展旅游宣傳直播場次 |
≧30場 |
30場 |
5 |
5 |
||||
|
新引進(jìn)旅游項目數(shù)量 |
3個 |
3個 |
5 |
5 |
||||
|
旅游總收入 |
86.8億 |
86.8億 |
10 |
10 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成時間 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
248.54萬元 |
248.54萬元 |
10 |
10 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
旅游總收入增長率 |
106% |
106% |
10 |
10 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
全縣旅游景點知名度 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
|
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
游客滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年會議費(fèi) |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅游廳 |
實施單位 |
岳陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
5.36 |
86.92 |
86.92 |
10 |
100% |
9 |
||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
5.36 |
86.92 |
86.92 |
10 |
9 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||
|
目標(biāo)1：提高決策效率。通過會議，可以集中討論和決策關(guān)于文化、旅游等方面的重要事項，從而加快決策進(jìn)程，提高決策效率。 目標(biāo)2：促進(jìn)信息交流與合作。開展會議，可以分享行業(yè)最新動態(tài)、政策變化、市場趨勢等信息，促進(jìn)各方之間的合作與交流，有助于信息的有效傳遞和合作機(jī)制的建立。 目標(biāo)3：推廣文化旅游產(chǎn)品與品牌。開展文化旅游產(chǎn)品的宣傳推廣活動，提升本地文化旅游品牌的知名度和影響力。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展會議次數(shù) |
≧20次 |
20次 |
10 |
10 |
||
|
每次會議時長 |
≦2小時 |
2小時 |
10 |
10 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
會議內(nèi)容的針對性與深度 |
較高 |
較高 |
10 |
10 |
|||
|
費(fèi)用支出合規(guī)性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成時間 |
2023年12月底完成 |
2023年12月底完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
86.92萬元 |
86.92萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
|
社會效益指標(biāo) |
推動相關(guān)政策的實施與影響 |
99% |
99% |
20 |
20 |
|||
|
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
參會者滿意度 |
≥99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出名稱 |
2023年景區(qū)紓困資金 |
|||||||
|
主管部門 |
湖南省文化和旅游廳 |
實施單位 |
岳陽縣 |
|||||
|
項目資金 (萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
0.00 |
100.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當(dāng)年財政撥款 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||
|
目標(biāo)1：穩(wěn)定景區(qū)運(yùn)營。維持景區(qū)必要的運(yùn)營開支，緩解因疫情導(dǎo)致的收入銳減、客流量下降等問題，保持設(shè)施的完好和服務(wù)的連續(xù)性。 目標(biāo)2：保障員工就業(yè)。疫情期間，景區(qū)面臨裁員或減薪的壓力，而紓困資金可以用于支付員工工資和福利，減輕景區(qū)和員工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，避免大規(guī)模的失業(yè)問題。 目標(biāo)3：促進(jìn)景區(qū)恢復(fù)和發(fā)展。通過支持景區(qū)的市場營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量提升等方面的工作，幫助景區(qū)在疫情后迅速恢復(fù)吸引力，吸引更多游客前來游覽。 |
已完成 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
紓困景區(qū)數(shù)量 |
6個 |
6個 |
10 |
10 |
||
|
游客接待量 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
景區(qū)設(shè)施利用率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||
|
景區(qū)服務(wù)質(zhì)量提升率 |
≥30% |
30% |
10 |
10 |
||||
|
時效指標(biāo) |
任務(wù)完成時間 |
2023年12月底前 |
2023年12月底前 |
10 |
10 |
|||
|
成本指標(biāo) |
預(yù)算控制數(shù) |
100萬元 |
100萬元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
景區(qū)收入 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
||
|
社會效益指標(biāo) |
社會責(zé)任履行程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)效益不能量化 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||
|
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
景區(qū)人員以及游客滿意度 |
≥ 99% |
98% |
10 |
9 |
||
|
總分 |
100 |
99 |
||||||
備注： 一個一級項目支出一張表。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:
2023年度岳陽縣文化旅游廣電局整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
2023年岳陽縣文廣新局機(jī)關(guān)在編干部24人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、人事股、財務(wù)股。主要職能包括研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法規(guī)草案；統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全國性重大文化活動，指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)；推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)；組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)、利用工作等等。
根據(jù)岳陽縣財政局印發(fā)《關(guān)于開展2023年度財政支出績效自評工作》的文件要求，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案評價指標(biāo)，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，現(xiàn)已全面完成自評工作。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為290.24萬元，全年預(yù)算數(shù)508.49萬元，年度決算數(shù)478.42萬元，相比上一年度減少了15.81%。支出結(jié)構(gòu)主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)支出總額為349.21萬元，占基本支出的72.99%。其中，基本工資支出占比最大，為31.65%，津貼補(bǔ)貼、獎金等支出也占據(jù)一定比例。公用經(jīng)費(fèi)支出包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，總額為129.21萬元，占基本支出的27.01%。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
2023年我單位項目支出年初預(yù)算數(shù)43.36萬元，年度執(zhí)行完成740.42萬元，主要用于全縣文化旅游宣傳方面。2023年共5項項目支出，分別是文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)、旅游專項資金、會議費(fèi)和景區(qū)紓困資金，其中文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)225.96萬元，占項目總支出的30.52%；旅游專項資金248.54萬元，占項目總支出的33.57%；送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)79萬元，占項目總支出10.67%；會議費(fèi)86.92萬元，占項目總支出的11.74%；景區(qū)紓困資金100萬元，占項目支出的13.50%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年單位無政府性基金預(yù)算支出的安排。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出的安排。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年單位無社會保險基金預(yù)算支出的安排。
六、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、在職人員控制率。2023年局機(jī)關(guān)在職人數(shù)24人，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。
2、預(yù)算完成率。2023年全年預(yù)算收入支出1248.91萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。
�。ǘ╊A(yù)算管理情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年列支1.08萬元，經(jīng)費(fèi)支出未超標(biāo)。
2.管理制度進(jìn)一步健全。2023年我局制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認(rèn)真執(zhí)行。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿，依照規(guī)定進(jìn)行會計處理，保證會計指標(biāo)口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預(yù)算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準(zhǔn)確。
七、存在的問題及原因分析
經(jīng)過全面的分析，我單位總結(jié)了2023年自身存在的問題。一方面行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)所占比例太少，對爭取項目資金處于被動。另一個方面對二級機(jī)構(gòu)財務(wù)監(jiān)督有待加強(qiáng)管理，主要是由于二級機(jī)構(gòu)分散，財務(wù)監(jiān)管機(jī)制不夠完善。
八、下一步改進(jìn)措施
1.將財務(wù)制度落實到位，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。
2.來年多爭取行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，多爭取項目，擴(kuò)大影響力。
3.加強(qiáng)對二級機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管力度，多組織財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，制定集中審核財務(wù)制度。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
綜合各項指標(biāo)，我單位（或部門）在2023年度的整體支出績效情況總體良好，自我評價得分為98分。本年在財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象，并且取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。但仍需進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理，完善績效評價體系，不斷提升支出效益和水平。我們將以此次報告為契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的預(yù)算安排和支出管理提供有益的參考和借鑒。
附件：
