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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李閃

聯(lián)絡電話

13974080012

人員編制

26

實有人數(shù)

26

職能職責概述

負責全縣群眾文化、旅游活動，廣播、電影放映及文物收集管理、市場管理、執(zhí)法，美術、公共圖書管理工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：開展文化惠民打造文化活動品牌；

任務2：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造

任務3：加強文化市場管理，凈化文化市場；

任務4：加強非物質(zhì)遺產(chǎn)保護傳承和保護；

任務5：建設文化陣地,惠民生，促進文旅事業(yè)發(fā)展

任務6：深化圖書館、文化館總分館建設，積極拓展“四館”平臺服務功能

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.運行情況：總支出335.56萬元,其中:其中工資104.04萬元、津補貼57.58萬元、第13個月基本工資8.67萬元、年終績效獎金31.2萬元、社會保障繳費41.21萬元、住房公積金19.39萬元、公務交通補貼16.02萬元、公用經(jīng)費21.44萬元、項目支出36萬元(文化事業(yè)經(jīng)費18萬,旅游專項資金8萬,送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費10萬元)。

2.取得成績:1.全域旅游成功創(chuàng)建2.項目建設來勢迅猛3.藝術創(chuàng)作碩果累累4.公共服務大幅提升5.惠民活動蓬勃開展6.遺產(chǎn)保護亮點紛呈7.市場監(jiān)管全面加強

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

335.56

335.56

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

335.56

299.56

278.12

21.44

36

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

7

7

0

0

1、局機關

7

7

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1、局機關

1,611,468.80

1,611,468.80

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：促進城鄉(xiāng)文化繁榮發(fā)展

目標2：三館全面實施全免費開放，非物文化遺產(chǎn)得到保護

目標3：完善了公共文化示范區(qū)創(chuàng)建

目標4：組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造,全域旅游成功創(chuàng)建

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

公務卡刷卡率

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經(jīng)費變動率

≦0

時效指標

執(zhí)行率

100%

成本指標

財政支出績效目標

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

1.活躍了城鄉(xiāng)文化生活

2.為加強旅游基礎設施建設，促進旅游景區(qū)提質(zhì)升級，加強旅游景點宣傳營銷，提升岳陽縣景區(qū)知名度

基本完成

經(jīng)濟效益

解決了剩余勞動力的就業(yè)，增加了農(nóng)民收入，全面帶動了岳陽縣都市農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展

基本完成

生態(tài)效益

旅游景區(qū)倡導綠色環(huán)保,生態(tài)效益指標

100%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象

98%

績效自評綜合得分

99

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

鄒三龍

局長

岳陽縣文旅廣電局

袁   正

副局長

岳陽縣文旅廣電局

周九紅

財務股長

岳陽縣文旅廣電局

李  閃

出納

岳陽縣文旅廣電局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣文旅廣電局2021年部門整體財政支出績效自評報告

（2022年6月30日）

岳陽縣文旅廣電局根據(jù)《預算法》《中共中央國務院關于全面實施出預算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面施預算績效管理的意見》（湘辦發(fā)函[2019]10號）,《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預[2011]285號）文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展2021年財政支出績效自評有關情況報告如下：

一、單位概況

1.2021年岳陽縣文廣新局機關在編干部26人，退休7人、臨聘人員3人，屬全額撥款行政單位，內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務股（藝術股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。

二、整體支出管理及使用情況

2021年縣文旅廣電局嚴格按照中央八項規(guī)定省委“九項規(guī)定”及市縣有關文件精神，堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進一步規(guī)范會計核算行為，成立財務管理工作領導小組，制度了一系列財務管理制度，全部資金統(tǒng)一進財務管理，未設小金庫。并對二級機構的財務進行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和我局制定的財務制度，以及有關專項資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)集體黨組同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支先由經(jīng)辦人簽字，再由辦公室主任簽字，再到財務股長簽字最后由分管財務領導審批，如有大額開支黨組、分管機關領導必須簽字審批，然后到財務室結算，并做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡�？傊С�335.56萬元,其中:其中工資104.04萬元、津補貼57.58萬元、第13個月基本工資8.67萬元、年終績效獎金31.2萬元、社會保障繳費41.21萬元、住房公積金19.39萬元、公務交通補貼16.02萬元、公用經(jīng)費21.44萬元、項目支出36萬元(文化事業(yè)經(jīng)費18萬,旅游專項資金8萬,送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費10萬元)。二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務用車費0萬元、公務接待7萬元,無因公出國出境支出，均與預算持平。同時進一步強化公車管理，建立健全公車管理制度，公車使用實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由辦公室到平臺調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象。嚴格公務接待，規(guī)范接待標準，來客先報領導批準，再報辦公室登記。

三是厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立勤儉節(jié)約意識。倡導網(wǎng)絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術，通過電子郵件、 即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)，注重節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約的習慣，做到了一人在辦公室不開空調(diào)，人走斷電。

三、績效分析

（一）預算執(zhí)行情況

1、在職人員控制率。2021年局機關在職人數(shù)26人，年未實有人數(shù)30人(借調(diào)機關3人)，控制率為百分之百，沒有超編現(xiàn)象。

2、預算完成率。財政收入支335.56萬元，實現(xiàn)了年度收支平衡。

（二）預算管理情況

1.“三公”經(jīng)費控制率100%�！叭�公”經(jīng)費預算本年列支7萬元，經(jīng)費支出未超標。

2.管理制度進一步健全。2021年我局制定了財務管理制度和會計核算等管理制度，明確了財務職責，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照有關國家法律法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關制度得到認真執(zhí)行。

4.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計賬簿，依照規(guī)定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

5.預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息，做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。

三、職責履行

（一）文化旅游職責

1.（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

（三）管理全縣性重大文化和旅游活動，指導全縣重點文化設施、旅游設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

（五）負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。

（六）指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。

（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體系建設，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導全縣文物和博物館的業(yè)務工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。

（八）負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

（十）指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。

（十一）指導全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

（十二）指導、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負責廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。

（十三）指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

（十四）指導、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節(jié)目評價工作。

（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

（十七）指導文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設。

（十八）協(xié)調(diào)指導全縣文物和博物館安全防范工作。負責對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護實施監(jiān)督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.行政效能。我局高度重視行政效能建設工作，深入貫徹落實科學發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規(guī)范審批程序，加強經(jīng)費及資金管理。

3.履行職責。貫徹了黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實施；指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務；組織實施全縣廣播電視村村通工程。

（二）社會公眾和服務對象滿意度。2021年我局在縣委縣政府的正確領導下，通過一年的努力工作，全局干部職工進一步轉變工作作風，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務對象更加滿意，滿意率達到98%。

四、存在的主要問題

1.行政運行經(jīng)費所占比例太少，對爭取項目資金處于被動。

2.對二級機構財務監(jiān)督有待加強管理。

五、改進措施

1.將財務制度落實到位，規(guī)范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。

2.力爭來年多爭取行政運行經(jīng)費，多爭取項目，擴大影響力。

3.加強對二級機構的財務監(jiān)管力度，多組織財務業(yè)務培訓學習。

六、自評結論

綜合以上各項指標，我局在2021年度財務管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2021年的部門整體支出績效自我評價得分為98分。自評結構為：優(yōu)秀。我局將在今后工作中進一步加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)費使用效率。

二0二二年六月八日