目錄
第一部分 岳陽縣文旅廣新局2018年預(yù)算說明
一、部門基本情況
（1）職能職責(zé)
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
3、政府采購支出預(yù)算情況
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
5、績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施.
2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全縣文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)、管理全縣社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計劃，組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內(nèi)旅游市場，開展重大旅游節(jié)慶活動；組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假旅游；負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布；指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場，做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作；組織實施國家確定的各類旅游區(qū)（點）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn)，組織實施旅游飯店、旅行社星級標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8.組織實施國內(nèi)旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī)；依法監(jiān)管國（境）外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全縣對外交流與合作；會同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案，并組織實施。
9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃，監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游教育的有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
10.組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)，組織實施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實施準(zhǔn)入和退出管理；指導(dǎo)對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的交流與合作。
13.負(fù)責(zé)對全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實行準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）；指導(dǎo)縣級新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團(tuán)的工作。
14.擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣非法出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)全縣報刊社及國內(nèi)報社、通迅社駐本縣記者站和分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全縣計算機(jī)軟件正版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。
17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施，貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣文旅廣新局屬行政事業(yè)單位,屬一級預(yù)算單位,發(fā)工資人數(shù)30人.內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務(wù)股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括文化執(zhí)法大隊、文物所（博物館）、文化館、圖書館、旅游開發(fā)中心、美術(shù)館六個二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年年初財政預(yù)算數(shù)368.4萬元,上級補(bǔ)助收入40萬元，共計408.4萬元，收入比上年減少307.3萬元，減少43%，因成立旅游開發(fā)中心減少人員和項目資金。
（二）支出預(yù)算
2018年年預(yù)算總支408.4萬元，其中工資福利支出249.2萬元， 一般商品和服務(wù)支出22.20萬元.項目支出137萬元，支出比上年減少307.3萬元，減少43%，因成立旅游開發(fā)中心減少人員和項目資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入408.4萬元，其中：工資福利支出271.4萬元，項目支出137萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為271.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為137萬元，其中：1.文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)2萬元、送電影下鄉(xiāng)1萬元、旅游專項3.2萬元，旅游編制三年規(guī)劃35萬元、地質(zhì)災(zāi)害22萬元、城市文化和農(nóng)村文化18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款408.4萬元，比2017年預(yù)算減少307.3萬元。因成立旅游開發(fā)中心減少人員和項目資金。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)8萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)9.7萬元，費(fèi)用下降17.5%。主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），本單位沒有公務(wù)用車。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2017年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年年度政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：工程類0萬元，貨物類1萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為 0.8萬元及占政府采購支出總金額的比重為80%。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛，共計國有資產(chǎn)147萬元，期中房屋89萬元、專有設(shè)備22萬元、通用設(shè)備20萬元、辦公桌椅圖書16萬元。
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年本部門項目支出績效目標(biāo)137萬元，其中：1.文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)2萬元、送電影下鄉(xiāng)1萬元、旅游專項3.2萬元，旅游編制三年規(guī)劃35萬元、地質(zhì)災(zāi)害22萬元、城市文化和農(nóng)村文化18萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
