岳陽縣文旅廣新局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣文旅廣新局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣文旅廣新局2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 岳陽縣文旅廣新局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣文旅廣新局2017年部門決算公開
一、部門基本情況
(一)主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī) 章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導向;擬訂全縣文化藝術、旅游、 廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術、 旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施.
2、指導管理全縣文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產，重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推 動各門類藝術的發(fā)展。
3、推進文化廣電新聞出版領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產品生產，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經費;指 導全縣重點文化設施建設和基層文化設施建設。
4、擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導全縣文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全縣文化藝術經營活動進行管理，指導 對從事演藝活動的民辦機構的監(jiān)管工作，負責文藝類產品網(wǎng) 上傳播的初審工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經營許可證管理，負責對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管，指導協(xié)調全 縣動漫、游戲產業(yè)發(fā)展。
5、指導、管理全縣社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全縣圖書館、文化館(站) 事業(yè)、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設;擬訂 全縣非物質文化遺產保護規(guī)劃，組織實施全縣非物質文化遺 產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6、組織、指導全縣重要旅游產品的開發(fā)，促進和引導旅游業(yè)利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅游市場開 發(fā)計劃，組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內旅游市場，開展重大旅游節(jié)慶活動;組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作;指導協(xié)調 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設，引導休閑度假旅游;負責全 縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布;指導重要旅游商品開發(fā);協(xié)調 和指導全縣假旅游和紅色旅游工作。
7、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè) 人員的經營和服務行為;指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設;組織協(xié)調有關部門單位培育和完善旅游市場，做 好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作;組織實施國家確定的各類 旅游區(qū)(點)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準，組織實施旅游飯店、旅行社星級標準;指導旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8、組織實施國內旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī);依法監(jiān)管國(境)外在我縣境內 設立的旅游辦事機構;指導全縣對外交流與合作;會同有關 部門單位協(xié)調旅游交通運輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安 全等方面的監(jiān)督管理;負責編制旅游應急預案，并組織實施。
9、指導旅游教育、培訓工作，制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃，監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級 標準;指導旅游行業(yè)協(xié)會工作;指導全縣有關院校開展旅游 教育的有關工作;聯(lián)系和指導旅游社團機構的建設和制度建設等工作。
10、組織推進全縣廣播電影電視公共服務，組織實施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設和發(fā)展;協(xié)調全縣廣播電影電視事業(yè)、產業(yè)發(fā)展。
11、負責對全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管，并實施準入和退出管理;指導對從事 廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構的監(jiān)管工作;監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目，審查其內容和質量。
12、指導全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的科技工作;負責監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和 安全播出;指導、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的交流與合作。
13、負責對全縣新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，實行準入和退出管理;負責全縣出版內容的監(jiān)管;負責全縣印刷復 制業(yè)的監(jiān)管;負責全縣數(shù)字出版業(yè)內容監(jiān)管(包括電子出版 活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動);指導縣級新聞出版、著作權行業(yè) 社團的工作。
14、擬訂全縣出版物市場的調控政策、措施并指導實施，指導對出版物市場經營活動的監(jiān)管工作;負責全縣非法 出版物的鑒定工作;負責新聞出版業(yè)、印刷復制業(yè)行業(yè)標準的監(jiān)督管理;負責全縣新聞單位記者證的相關管理工作;負責全縣報刊社及國內報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構的監(jiān)管;負責全縣著作權管理工作;負責全縣計算機軟件正 版化工作。
15、擬訂全縣文化廣電新聞出版產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調全縣文化廣電新聞出版產業(yè)發(fā)展，推進對外文化廣電新 聞出版產業(yè)交流與合作。
16、擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，推進文化廣電新聞出版科技信息建設。
17、擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施，貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策， 組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18、管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
19、對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協(xié)調。
20、承擔縣“掃黃打非”領導小組辦公室的常工作。
21、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
岳陽縣文旅廣新局屬行政事業(yè)單位,屬一級預算單位,內設10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。
(三)部門單位構成
納入2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括文化執(zhí)法大隊、文物所、文化館、圖書館、旅游中心五個二級機構。
二、岳陽縣文旅廣新局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（此表無內容）
（表格以附件形式上傳）
三、岳陽縣文旅廣新局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年收入決算數(shù)721萬元，支出決算數(shù)721萬元。收入支出均比上年增加77.79%，因為業(yè)務范圍擴大。
（二）收入決算情況
2017年收入決算數(shù)721萬元，其中一般公共預算財政撥款決算支出721萬元，政府性基金決算支出0萬元收入，收入總計比上年增加77.79%，因為業(yè)務范圍擴大。
(三)支出決算情況。
2017年決算總支出721萬元，其中:基本工資117.萬元，津貼補貼58萬元，獎金2.17萬元,伙食補助11.2萬元.機關事業(yè)基本養(yǎng)老金35萬元.職業(yè)-金14萬元.其他工資福利支出44.8萬其他社會保障繳費3.5萬元,對個人和家庭補助支出36.68萬元,一般商品和服務支出180萬元.其中:接待費9.7萬元.會議費2.7萬元,租車費0.82萬元,項目支出270萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年財政撥款收入總計721萬元，財政撥款支出總計721萬元，收入支出均比上年增加77.79%，因為業(yè)務范圍擴大。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。
2017年一般公共預算財政撥款收入總計721萬元，一般公共預算財政撥款支出總計721萬元，收入支出均比上年增加17.2%，因為業(yè)務范圍擴大。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
2017年一般公共預算財政撥款451萬元，其中:基本工資117.萬元，津貼補貼58萬元，獎金2.17萬元,伙食補助11.2萬元.機關事業(yè)基本養(yǎng)老金35萬元.職業(yè)-金14萬元.其他工資福利支出44.8萬元，其他社會保障繳費3.5萬元,對個人和家庭補助支出36.68萬元,一般商品和服務支出180萬元.其中:接待費9.7萬元.會議費2.7萬元,租車費0.82萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。
2017年“三公經費”決算數(shù)為9.7萬元。其中公務接待費9.7萬元，比上年減少1萬元，公務接待199批次1616人和嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約要求；公務用車保有量為1輛，公務用車費0萬元，原因為公車改革后車輛封存待處置；因公出國（境）費用為0萬元。
（八）政府性基金決算情況。
我單位無政府性基金收支。
四、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年局本級的機關運行經費財政撥款決算721萬元，比2016年增加17.2%。增加的主要原因是新增了旅游營銷、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展三年規(guī)劃，公共文化示范創(chuàng)建、農村文化等項目及用于文旅廣新局機關人員經費、公用經費及日常維護費、勞務費等。
（二）重點項目整體評價
我局在重點項目資金管理上，做到有方案，有計劃，有合同，全年專項資金270萬元，其中旅游“三年規(guī)劃”“旅游營銷”“公共文化示范創(chuàng)建”、農村文化等項目，得到了省旅發(fā)委、省財政廳，縣財政局等單位的高度評價。
（三）國有資產占用情況
本單位共計國有資產147萬元，期中房屋89萬元、專有設備22萬元、通用設備20萬元、辦公桌椅圖書16萬元。
（四）政府采購
2017年我局政府采購決算總額13.628萬元，其中貨物類13.628萬元，并建立了國有資產臺賬，進入了國有資產保存。
五、預算績效情況
一是文化設施有新提升。2017年我們按照“七個一”標準完成了全縣193個建設村（社區(qū)）建設任務，其中新建99個、改擴建94個；做好了全縣210個山洪地質災害預警廣播點的維修、維護工作；啟動了“四館一中心”項目立項建設前期工作；縣圖書館完成了第六次全國公共圖書館評估定級工作；開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站評估定級工作。爭取文化部支持新配送一臺大型舞臺車；申報了8個國家、省級文化旅游專項項目。全面建成小康社會文化指標大幅度提升，人均達1.903平方米，增長率63%，全市排名第二。在創(chuàng)建全國文明城市中，多方籌集資金，對機關院落和文化場館進行升級改造，有效的提升了文化旅游整體形象，確保了創(chuàng)文國檢順利通過。
二是文化活動有新亮點。以宣傳貫徹落實《公共文化服務保障法》為重點，扎實開展了豐富多彩的文化惠民活動。組織開展“歡樂瀟湘·幸福岳陽·秀美巴陵”大型群眾文藝匯演鄉(xiāng)鎮(zhèn)專場和縣級復賽26場，并選派優(yōu)秀節(jié)目參加“歡樂瀟湘”省市群眾文藝匯演決賽，在全省決賽中，參賽節(jié)目岳陽花鼓戲歌《我的岳陽》、原生態(tài)民間小調組合《鄉(xiāng)思·鄉(xiāng)戀》榮獲全省一等獎；開展了“喜迎十九大暨清風揚帆”廉政文藝巡演活動18場；舉辦了第四屆全民廣場舞大賽。選送岳陽花鼓戲《補背褡》參加全國花鼓戲優(yōu)秀劇目展演，獲文化部表彰。組織優(yōu)秀節(jié)目參加第三屆全市文化藝術節(jié)和第35屆中國洛陽牡丹文化節(jié)展演活動，選拔青年歌手參加“岳陽市新人新歌大賽”。組織開展“送戲下鄉(xiāng)”文化惠民活動70場（次）和“文化百姓—一元劇場”文化惠民演出活動32場。開展“憂樂論壇”公益講座8場次；完成102330冊圖書配送任務；公益電影放映完成6684放映場次。老年藝術大學培訓學員800多人次，并舉辦了結業(yè)專題晚會。創(chuàng)作和排練反映地方風情的節(jié)目10多個，花鼓小戲5個，恢復排練傳統(tǒng)劇目8個。戲曲小品《寸土不讓》成功入選湖南省藝術基金。
三是遺產保護有新起步。啟動了“劉士奇烈士故居”、“湘北特委舊址”搶救性維修工程；組織了2017年“文化和自然遺產日”—岳陽縣非遺項目展演活動；開展了非遺項目進鄉(xiāng)村進校園展演活動，在縣明德小學建立了校園非遺傳承基地，開設了非遺傳習班�！霸狸柣ü膽颉背晒Λ@批國家級非物質文化遺產代表性項目補助經費，《云山山歌》成功申報了湖南省文化藝術發(fā)展基金非遺類獎勵資金。
四是市場管理有新變化。先后開展文化旅游市場秩序整頓、出版物侵權盜版、網(wǎng)吧娛樂場所違規(guī)經營、“掃黃打非”、“小片網(wǎng)”清理、旅游安全大檢查等專項整治行動70多次，出動執(zhí)法人員900余人次，檢查文化旅游經營單位300余家次，查處違規(guī)網(wǎng)吧27家、違規(guī)娛樂場所19家、關停4家，繳“碼書碼報”3750份。目前全縣網(wǎng)吧從16年的127家已壓縮到52家，其中城關22家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)30家。麻布山莊成功創(chuàng)建成省四星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)點，黃秀農耕文化園成功創(chuàng)建成省五星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)點，申報建設A級旅游公廁6家。為全面規(guī)范文化旅游市場秩序、凈化社會文化旅游環(huán)境打下了堅實的基礎。
五是旅游創(chuàng)建有新開局。2017年度，全縣共接待境內外游客484.49萬人次，同比增長24.2%；實現(xiàn)旅游總收入39.451億元，同比增長24.4%；占GDP比重為12.6%。1.推動了全域旅游創(chuàng)建。成立了岳陽縣旅游發(fā)展領導小組和全域旅游發(fā)展領導小組，出臺了《岳陽縣創(chuàng)建“國家全域旅游示范縣”實施方案》，對部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)量化了目標任務，并將創(chuàng)建工作納入年終績效考核范圍。完成《岳陽縣全域旅游總體規(guī)劃和三年行動計劃》編制總規(guī)中稿。2.爭來了項目資金。大力促推項目招商，與湖南興旺建設集團和太陽鳥游艇股份有限公司簽定投資框架協(xié)議；編制了《洞庭湖旅游目的地核心樞紐系統(tǒng)投資方案》；完成《東洞庭湖旅游項目概念性規(guī)劃》初稿，成立了東洞庭湖項目指揮部，抽調相關部門的業(yè)務骨干，全方位全力推動項目建設。積極洽談引進益博園青少年研究營地項目，“蝶戀谷”城市主題公園項目、四季花海旅游特色小鎮(zhèn)綜合項目等旅游新項目；張谷英景區(qū)開發(fā)項目、大云山國家森林公園綜合開發(fā)項目、岳陽歡樂地水上樂園項目、鐵山溫泉開發(fā)項目、相思山景區(qū)開發(fā)項目、黃秀農耕文化園項目、金山康養(yǎng)開發(fā)項目等項目有序推進。爭取24萬元鄉(xiāng)村旅游發(fā)展資金，90萬“812”災后重建資金，1245萬元大云山基礎設施建設項目資金。投入1500萬改造（白變黑）大云山景區(qū)8.4公里通景公路，300萬元用于相思山景區(qū)通景公路路面拓寬。借助國家旅游廁所革命的契機，爭取旅游廁所改建28萬元，爭取8萬元旅游扶貧點基礎建設資金，用于劉備洞景區(qū)的基礎設施建設。3.營造了宣傳氛圍。成功舉辦“騎游淳美巴陵、探訪民間故宮”第二屆岳陽縣山地自行車挑戰(zhàn)賽活動。來自江西、湖北等地500多名選手參賽，人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等國家、省、市30多家媒體記者現(xiàn)場參與報道，70多家媒體對活動進行的報道或轉載。組織全縣旅游景區(qū)、賓館參加中國國際旅游交易會、湖南旅游推介會等旅游宣傳活動，宣傳推介我縣旅游資源。高標準、高質量拍攝制作岳陽縣旅游形象宣傳片，并進行立體式推廣。
六是精準扶貧有新成績。行業(yè)扶貧、駐村扶貧順利通過國檢考核。全縣46個貧困村“村村響”、“戶戶通”實現(xiàn)100%全覆蓋；按照“七個一”標準完成全縣46個貧困村“村級綜合性文化服務中心”建設；完成全縣161個行政村“農家書屋”102330冊圖書配送任務，下?lián)堋稗r家書屋”縣級配套資金121800元；創(chuàng)作出《懶漢扶貧》、《四老倌做壽》等系列扶貧題材作品。推進了4條旅游精品線路建設，覆蓋11個旅游扶貧重點村，大力推進旅游扶貧，通過“公司+合作社+貧困戶”等形式，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)業(yè)合作社9家、旅游商品生產企業(yè)和作坊4 家。
雖然我們在推進文化旅游建設方面取得了一定成績。但是，我們的很多工作，與省市縣領導的要求相比、與先進地區(qū)的工作相比、與人民群眾的期盼相比，還存在著很多差距、問題和短板。
六、名詞解釋
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出
