目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共154人，其中聘用人員為90人。離退休人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算，本單位2020年沒(méi)有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2624.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1,016.91萬(wàn)元，增加63.27%；本年預(yù)算全部為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款撥款940.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加532.91萬(wàn)元，增比130.84%， 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1,684.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加484.00萬(wàn)元，增加40.33%。
收入增加原因?yàn)椋?、輔警人數(shù)增加2、辦案經(jīng)費(fèi)增加，3、執(zhí)收成本增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)2,624.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1,016.91萬(wàn)元，增加63.27 %；其中：公共安全支出為2,624.21萬(wàn)，支出增加主要原因?yàn)?、輔警人數(shù)增加，2、辦案經(jīng)費(fèi)增加3、執(zhí)收成本增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出2,624.21萬(wàn)元，具體安排如下：
基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2,274.21萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出956.30萬(wàn)元，一般服務(wù)支出1,317.91萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為350.00萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為1,317.91萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加405.31萬(wàn)元，增加44.41%。增加的主要原因是1、辦案經(jīng)費(fèi)增加，2、執(zhí)收成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為168.00萬(wàn)元，比2019年減少1萬(wàn)元，減少0.5%，其中：
（1）公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，同比2019年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，減少費(fèi)用2.00萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)中央規(guī)定，控制公務(wù)接待開支。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)165.00萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量13輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)164萬(wàn)元，費(fèi)用增加，主要原因是部分警車?yán)匣�，維修保養(yǎng)費(fèi)增加。
（3）2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)1,317.91萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)56.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)20.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.50萬(wàn)元、水費(fèi)13.00萬(wàn)元、電費(fèi)42.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)18.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)100.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)50.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)15.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元、專用材料費(fèi)10.00萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)29.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)494.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)49.53萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165.00萬(wàn)元，公共交通補(bǔ)貼45.72萬(wàn)元，其他84.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車13輛，其他用車0臺(tái)，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。房屋建筑物418萬(wàn)元，通用設(shè)備603萬(wàn)元，專用設(shè)備910萬(wàn)元，家具用具209萬(wàn)元。。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2020年單位部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)總額2,624.21萬(wàn)。岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)2020年以建國(guó)七十周年交通安保為主線，以省總隊(duì)、市支隊(duì)，縣委縣政府和縣局中心工作為抓手，壓事故，保暢通，強(qiáng)服務(wù)，細(xì)化工作任務(wù)，強(qiáng)化工作舉措，在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)上做出成效。圍繞農(nóng)村、城市二大主戰(zhàn)場(chǎng)，緊扣主題主線，緊抓問(wèn)題短板，聚焦主責(zé)主業(yè)，緊抓“兩客一危一貨”、校車、掛車、農(nóng)村面包車、“營(yíng)轉(zhuǎn)非”大客車等八類重點(diǎn)車輛，通過(guò)源頭清理與路面嚴(yán)管相結(jié)合，嚴(yán)查違法與宣傳警示相結(jié)合，部門牽頭與社會(huì)共治相結(jié)合，超前預(yù)防與高效應(yīng)急相結(jié)合，全警動(dòng)員、全力以赴開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護(hù)、宣傳警示曝光、社會(huì)協(xié)同共治等五大行動(dòng)。
（一）狠抓國(guó)慶安保。今年是新中國(guó)成立七十周年的大慶之年，全體民警和輔警要提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)協(xié)作配合，圍繞中心工作和專項(xiàng)行動(dòng)加大工作力度，從方案預(yù)案、勤務(wù)部署、隊(duì)伍管理等方面細(xì)化工作措施，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)信息報(bào)送，維穩(wěn)保障再加力，確保全縣道路交通安全暢通有序。
（二）拓展交管渠道。以縣道交委為平臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化我縣道路交通安全社會(huì)化管理。一是進(jìn)一步強(qiáng)化派出所管理交通職能；二是進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村交管信息平臺(tái)建設(shè)，及時(shí)收集并上傳工作信息；三是切實(shí)發(fā)揮兩站兩員作用，增大輻射面和管控面，解決節(jié)假日擁堵問(wèn)題。
（三）強(qiáng)化酒駕整治。酒駕案整治將成為今年常態(tài)化工作。各中隊(duì)務(wù)必下大力氣，勤動(dòng)腦，勤研判，勤管控，定點(diǎn)查緝與流動(dòng)執(zhí)法、滾動(dòng)巡邏、精準(zhǔn)攔截相結(jié)合。
（四）深化交通宣傳。創(chuàng)新交通安全宣傳教育，充分發(fā)揮各類交通安全宣傳陣地作用，及時(shí)更新警示提示內(nèi)容，推動(dòng)交通安全宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)；積極推動(dòng)“暢行安全路 幸福奔小康”文明交通進(jìn)村入戶宣教活動(dòng)和文明交通進(jìn)駕校“五個(gè)一”活動(dòng)；策劃“安全生產(chǎn)月”“12.2交通安全宣傳日”活動(dòng)；開展向重點(diǎn)駕駛?cè)�、運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理責(zé)任人等三類重點(diǎn)群體精準(zhǔn)提示教育。
（五）聚焦中心工作。一是全國(guó)文明城市創(chuàng)建要進(jìn)一步加大力度；二是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)攻堅(jiān)仗；三是不折不扣落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)和中心工作任務(wù)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
