岳陽縣交警大隊(duì)2020年決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共182人，其中聘用人員為108人，離退休人員11人。
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)3211.54萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金169.12萬元）與上年收入總計(jì)相比增加 612.41萬元 增長23 % 、增加的主要原因是2020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費(fèi)，新購入警車及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購置經(jīng)費(fèi)。
2020年度支出總計(jì)3211.54萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金252.07萬元），與上年相比，增長26.89萬元，增長1%，主要是因?yàn)?020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費(fèi)，新購入警車及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購置經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3042.42萬元，其中，財政撥款收入3002.42萬元，占98.69%；其他收入40萬元，占1.31%。
三、支出決算情況說明
2020年大隊(duì)全年支出2959.47萬元，其中，基本支出2562.55萬元，占86.58%；項(xiàng)目支出396.92萬元，占13.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計(jì)3002.42萬元，與上年相比，增加180.69萬元,增長6%，主要是因?yàn)樵黾拥闹饕蚴?020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平。
2020年度財政撥款支出合計(jì)2916.02萬元，與上年相比，增加55.2萬元,增長2%，主要是因?yàn)榇箨?duì)舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度大隊(duì)一般公共預(yù)算財政撥款支出2916.02萬元，占本年支出合計(jì)的98.53%，比2019年度增加55.2萬元，增長1.93%。支出增加的主要因素是2020年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車報廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2916.02萬元，其中，公共安全支出2916.02萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為2624.21萬元，支出決算為2916.02萬元，其中，完成年初預(yù)算的111.12%。其中：
1、公共安全支出—公安—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為59.8萬元，支出決算為135.34萬元，完成年初預(yù)算的226.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槎喑霾糠謶?yīng)列入一般執(zhí)法辦案。
2、公共安全支出—公安—信息化建設(shè)
年初預(yù)算為350萬元，支出決算為324.6萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋盒畔⒒ㄔO(shè)為未完工項(xiàng)目。
3、公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案
年初預(yù)算為2214.41萬元，支出決算為2329.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺斦鶕?jù)我單位從事行政執(zhí)法、偵查辦案追加了預(yù)算。
5、公共安全支出—公安—其他公安支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺斦芳恿似渌卜矫娴念A(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2546.68萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1140.81萬元，占比39.12%，比上年預(yù)算增加65.87萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)1405.86萬元，占比61.88%，比上年預(yù)算增加78.48萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出136.23萬元，2020年初預(yù)算168萬元，完成比年初預(yù)算的81.09%，比2020年年初預(yù)算減少31.77萬元，減少23.32%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)，因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)決算支出為2.17萬元，預(yù)算支出為3.00萬元，接待人數(shù)4人/次，接待次數(shù)為42次，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算支出為134.06萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)38.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)95.2萬元），預(yù)算支出為165.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)165.00元），與預(yù)算相比減少30.94萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)增加38.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少69.8萬元），公務(wù)用車購置費(fèi)增加主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時增加購車計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少主要中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出136.23.00萬元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出增加26.53萬元，其中：比上年公務(wù)接待費(fèi)決算支出增加2.17萬元，接待人數(shù)4人/次，接待次數(shù)為42次，主要原因是增加了辦案等接待開支，比上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算支出109.7萬元增加24.36萬元（公務(wù)用車購置增加12.06萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.3萬元），主要原因是增加了大隊(duì)公務(wù)車辦案開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出136.23萬元，其中，公務(wù)接待2.17萬元，公務(wù)接待人數(shù)4人/次、接待次數(shù)為42次，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為134.06萬元，其中購置金額為38.86萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.2萬元，（包括油料費(fèi)64.03萬元、修理費(fèi)21.25萬元、其他交通費(fèi)用9.92萬元）更新公務(wù)用車4輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本大隊(duì)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
2020年度本單位整體支出2959.47萬元，其中：
（一）基本支出
2020年本大隊(duì)基本支出2562.55萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出1,140.81萬元，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)1421.74 萬元�；局С鲋小叭苯�(jīng)費(fèi)支出368.46萬元，包括（1）公務(wù)接待費(fèi)2.17萬元，比縣財監(jiān)年初核定基數(shù)3萬元減少0.83萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)95.2萬元，按全大隊(duì)實(shí)有公務(wù)用車計(jì)算，平均每輛車耗費(fèi)7.3萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算以內(nèi)；2020年公務(wù)用車購置費(fèi)38.86萬元，主要是購置新車。（3）全局因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為“零”。評價年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況較好。
（二）專項(xiàng)支出
2020年全局專項(xiàng)支出396.92萬元，其主要項(xiàng)目包括：辦案支出、信息化建設(shè)等
三、部門（單位）整體支出績效情況
全年全縣交通秩序得到良好整治、交通違法行為得到及時糾正，單位整體績效評分98分。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1405.86萬元，比2019年增加78.48萬元，降低5.91%。主要原因是：增加了車輛維修等開支。
（二）政府采購支出情況
本部門2020 年度政府采購支出總額538.72萬元，其中：政府采購貨物支出141.8萬元、政府采購工程支出396.92萬元。政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為538.72萬元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額538.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（四）一般性支出情況
2020年一般性支出決算共計(jì)1264.06萬元，其中:辦公費(fèi)49.71萬元、印刷費(fèi)18.64萬元、咨詢費(fèi)1.99萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.99萬元、電費(fèi)36.58萬元、郵電費(fèi)62.38萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.86萬元、差旅費(fèi)22.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)65.08萬元、租賃費(fèi)66.86萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.43萬元（用于參加交警系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為省市交警系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.17萬元、專用材料費(fèi)78.68萬元、被裝購置費(fèi)23.82萬元、勞務(wù)費(fèi)277.33萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)247.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.2萬元、其他交通費(fèi)用52.77萬元、其他商品和服務(wù)支出142.26萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）
