目錄
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃，對(duì)道路交通事故現(xiàn)場進(jìn)行勘察，認(rèn)定事故責(zé)任，依法進(jìn)行調(diào)處。
2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)，并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試；
4、面向社會(huì)，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作；
6、負(fù)責(zé)道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護(hù)交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級(jí)決算，共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè)：內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、快處快賠、車管所、駕管所�，F(xiàn)大隊(duì)在職人員共182人，其中聘用人員為108人，離退休人員11人。
第二部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度大隊(duì)收、支總計(jì)3,079.19萬元，與上年收、支總計(jì)相比增加633.55萬元，增長25.91%，增加的主要原因是2019年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平，增加了輔警的人員經(jīng)費(fèi)，新購入警車及紅綠燈一批，增加了固定資產(chǎn)購置經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2019年度大隊(duì)全年收入2,599.13萬元，其中，財(cái)政撥款收入2535.57萬元，占97.55%；其他收入63.56萬元，占2.45%。
三、支出決算情況說明
2019年大隊(duì)全年支出2,932.58萬元，其中，基本支出2474.08萬元，占84.37%；項(xiàng)目支出458.50萬元，占25.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度大隊(duì)財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,897.05萬元，與2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)相比增加451.41萬元，增加18.46%，增加的主要原因是2019年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車報(bào)廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,860.82萬元，占本年支出合計(jì)的97.55%，比2018年度增加415.18萬元，增長14.50%。支出增加的主要因素是2019年我大隊(duì)輔警人數(shù)增加，提升了相應(yīng)的待遇水平；大隊(duì)舊警車報(bào)廢，新購入警車一批；紅綠燈、電子卡口的維護(hù)和改造費(fèi)；中隊(duì)建設(shè)及信息化建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出2,860.82萬元，其中，公共安全支出2,860.82萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,607.3萬元，支出決算為2,860.82萬元，其中，完成年初預(yù)算的177.99%。其中：
1、公共安全支出—公安—行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1607.3萬元，支出決算為1456.18萬元，完成年初預(yù)算的90.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槎喑霾糠謶?yīng)列入一般行政管理事務(wù)。
2、公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為458.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了預(yù)算。
3、公共安全支出—公安—機(jī)關(guān)服務(wù)
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位各類后勤服務(wù)追加了預(yù)算。
4、公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為623.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)我單位從事行政執(zhí)法、偵查辦案追加了預(yù)算。
5、公共安全支出—公安—其他公安支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為200.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政追加了其他公安方面的預(yù)算。
6、公共安全支出—其他公共安全支出
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政追加了其他公共安全的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,402.32萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1,074.94萬元，占比44.75%，比上年預(yù)算增加178.85萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)1,327.38萬元，占比55.25%，比上年預(yù)算增加562.86萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出109.70萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.03萬元，減少0.03%。其中：無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)決算支出為0.00萬元，預(yù)算支出為5.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算支出為109.70萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)26.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)82.90萬元），預(yù)算支出為105.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)105.00元），與預(yù)算相比增加4.70萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)增加26.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少22.10萬元），公務(wù)用車購置費(fèi)增加主要原因是現(xiàn)有執(zhí)法車輛不滿足執(zhí)法辦案需求，臨時(shí)增加購車計(jì)劃，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少主要中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出151.00萬元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出154.40萬元減少44.70萬元，其中：比上年公務(wù)接待費(fèi)決算支出3.40萬元減少3.40萬元，主要原因是大隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等控制措施；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，比上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算支出151.00萬元減少41.30萬元（公務(wù)用車購置減少38.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.10萬元），主要原因是大隊(duì)嚴(yán)控公務(wù)車的使用、管理，縮減不必要的公務(wù)用車開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出109.70萬元，其中，公務(wù)用車購置數(shù)量為2臺(tái)，購置金額為26.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.90萬元（包括油料費(fèi)56.61萬元、修理費(fèi)17.36萬元、其他交通費(fèi)用8.93萬元）,本單位現(xiàn)執(zhí)法車輛保有量為13臺(tái)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本大隊(duì)2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
整體預(yù)算績效情況說明：
（一）提高群眾交通安全意識(shí)，加強(qiáng)宣傳教育。
1、充分依托違法處理、事故處理、車管等窗口，向群眾發(fā)放宣傳資料，播放宣傳光盤，提高群眾的交通安全意識(shí)和文明駕車意識(shí)。累計(jì)播放宣傳片26次、發(fā)放宣傳資料2萬余份。
2、大隊(duì)聯(lián)合拘留所對(duì)因無證駕駛被拘留人員開展有針對(duì)性的交通安全教育；大隊(duì)通過縣道交委發(fā)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展送頭盔活動(dòng)，共計(jì)贈(zèng)送頭盔1200頂。
3、通過縣電視臺(tái)、微巴陵、手機(jī)報(bào)及微信平臺(tái)等，開展多種形式的宣傳活動(dòng)。并到新開中心學(xué)校、公田中心學(xué)校分別組織1000余名師生開展“開學(xué)第一課”交通安全宣傳；到新墻工業(yè)園企業(yè)中開展交通安全課堂；組織3次微直播活動(dòng)；觸動(dòng)宣傳車宣傳公益廣告20余天；開展安全生產(chǎn)月和122全國交通安全宣傳月活動(dòng)等。
（二）深入開展隱患排查，從源頭抓起。
1、組織各中隊(duì)對(duì)轄區(qū)道路和車輛進(jìn)行安全隱患排查，排查隱患8處，排查冬季易結(jié)冰路段7處，下發(fā)整改通知書2份，并組織貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)；
2、通過重點(diǎn)車輛交通安全源頭監(jiān)管信息系統(tǒng)，對(duì)駕駛?cè)私煌ㄟ`法、事故等情況進(jìn)行全面摸底，對(duì)駕駛證記12分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，共排查重點(diǎn)駕駛?cè)?名，并相關(guān)駕駛?cè)讼掳l(fā)了隱患整改通知書，限期消除記分，處理違法行為。按程序吊銷駕駛證50本。
3、岳陽縣道交委組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、道交委各成員單位、縣公安局各派出所、指揮中心、政工室、消防大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、交警各中隊(duì)等單位負(fù)責(zé)人共80余人在縣政務(wù)公開中心召開“全縣集中打擊無牌無證嚴(yán)重交通違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)”、“岳陽縣農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作”、“岳陽縣道路交通安全道安監(jiān)管云建設(shè)”以及“2018年全縣春運(yùn)道路交通安全保衛(wèi)工作”等部署會(huì)。
4、農(nóng)村道路交通管理信息平臺(tái)建設(shè)走在全市前列農(nóng)管中隊(duì)牽頭組織，各中隊(duì)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合，縣道交委強(qiáng)力調(diào)度，我縣農(nóng)村道路交通管理信息平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，成效顯著
（三）加大違法行為查處力度，開展多種專項(xiàng)行動(dòng)。
1、今年以來共開展冬春攻勢(shì)、農(nóng)村道路交通秩序百日整治行動(dòng)、交通安全百日會(huì)戰(zhàn)、預(yù)防重特大交通事故專項(xiàng)行動(dòng)，總計(jì)現(xiàn)場糾違法查處2萬余起，查處重點(diǎn)車輛超員35起，查處重點(diǎn)車輛超速535起，查處涉牌涉證2676起，查處酒駕毒駕79起，查處非客運(yùn)車輛載客206起，查處占道違法25956起，查處重點(diǎn)車輛未年檢24起，辦理危險(xiǎn)駕駛3起，行政拘留109人，重點(diǎn)車輛檢驗(yàn)率報(bào)廢率達(dá)99。2%。非現(xiàn)場執(zhí)法錄入交通違法16萬起，啟動(dòng)查布控系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)過電處子警察的車輛未年檢、未購買保險(xiǎn)、黃標(biāo)車等等違法行為第一時(shí)間查緝，提高了執(zhí)法的針對(duì)性和震懾力。
2、以107、240國道、306、201省道為重點(diǎn)，針對(duì)交通違法，交通事故的特點(diǎn)規(guī)律，設(shè)立檢查執(zhí)勤點(diǎn)6個(gè)，對(duì)長途客車、旅游包車、校車、大中型貨車逢車必查，檢查車輛5620余輛次，查處“三超一疲勞”違法行為200余起。
3、我縣使用校車的學(xué)校幼兒園205所(其中中學(xué)16所，小學(xué)53所，民辦幼兒園136所)，校車322輛(其中國標(biāo)校車275臺(tái)，非國標(biāo)校車47臺(tái))，已基本設(shè)置了GPS監(jiān)控系統(tǒng)；接送中小學(xué)生及幼兒26000人(其中中小學(xué)生180人，幼兒8000人)校車是管理的重點(diǎn)，我們嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)必須、四個(gè)不準(zhǔn)”，確保校車規(guī)范運(yùn)營，每年上下半年各組織一次督查和教育培訓(xùn)。
4、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)車輛的管控，由車管所負(fù)責(zé)對(duì)違法未處理、未按期進(jìn)行安全技術(shù)性能檢測(cè)、未安裝或按規(guī)定使用衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀(長途客運(yùn))等安全設(shè)施配置不齊全的客運(yùn)車輛進(jìn)行了全面排查，對(duì)使用GPS衛(wèi)星定位裝置和行駛記錄儀的情況進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)有違法記錄未處理的車輛下發(fā)了限期處理通知書。充分發(fā)揮公路電子卡口的監(jiān)控功能。安排專人對(duì)公路電子卡口的視頻資料進(jìn)行清理，對(duì)凌晨2:00--5:00通過國省道運(yùn)行的長途客運(yùn)車輛進(jìn)行登記，抄報(bào)或進(jìn)行查處。在國省道主干公路設(shè)立執(zhí)勤點(diǎn)，對(duì)“兩客一�！避囕v堅(jiān)持逢車必查。已檢查“兩客一�！避囕v648臺(tái)次，改型改造14起，客車超員12起，貨車超限超載158起，無證駕駛9起，其他交通違法行為240起。針對(duì)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村道路交通違法的特點(diǎn)，加大巡查執(zhí)勤力度，集中查處無牌無證、未戴頭盔，不按規(guī)定安裝號(hào)牌、故意遮擋污損號(hào)牌等機(jī)動(dòng)車涉牌涉證違法行為，嚴(yán)厲打擊非法營運(yùn)出租車輛，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村地區(qū)道路交通秩序。
（四）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和平安暢通的交通環(huán)境。
1、建立完善路面管控責(zé)任制，劃定路面管控網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，定人、定崗、定時(shí)、定責(zé)。大幅提高城區(qū)道路見警率、管事率、執(zhí)法率；強(qiáng)化路面勸導(dǎo)疏導(dǎo)，44位交通勸導(dǎo)員分布在城區(qū)各個(gè)紅綠燈，對(duì)摩托車，非機(jī)動(dòng)車及行人撞紅燈、亂穿亂插嚴(yán)防死守，充分發(fā)揮積極作用；按照交通標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)準(zhǔn)化和交通信號(hào)智能化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，提升信號(hào)配時(shí)精準(zhǔn)化、自動(dòng)化、動(dòng)態(tài)化程度；治理擁堵節(jié)點(diǎn)，一點(diǎn)一策制定整改方案，明確整改時(shí)限和責(zé)任單位。對(duì)縣城亂停亂靠車輛實(shí)行抓拍上網(wǎng)、拖移，對(duì)屢教不改的車輛鎖定后嚴(yán)厲處罰，加大對(duì)城區(qū)交通亂源的整治，規(guī)范交通行為。
2、城關(guān)中隊(duì)和秩序中隊(duì)從9月份開始為期100天的夜查行動(dòng)，制定專項(xiàng)工作方案，明確工作任務(wù)，與兄弟警種一起夜查；為嚴(yán)防非洲豬瘟傳播，一線中隊(duì)在全縣主干道設(shè)卡13處，通宵達(dá)旦，目不交睫， 2月有余；大隊(duì)督促城區(qū)公交車全部更新為電池能源車，利用緝查布控查扣“黃標(biāo)車”和黑煙車，并大力開展整治黃標(biāo)車的安全宣傳；在縣內(nèi)主干道路設(shè)立治超點(diǎn)，對(duì)來往貨車改裝改型及超限超載違法行為重點(diǎn)整治，查驗(yàn)貨車589臺(tái)，查扣改裝改型車輛5臺(tái)，查處超限超載車輛159臺(tái)次；大隊(duì)全年警保衛(wèi)共69次。集中人力和精力全力確保學(xué)考、中考、高考交通秩序平安暢通，縣里舉行大型政治經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，我大隊(duì)按照要求到崗到位。警保衛(wèi)無一次失誤，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。
本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,327.38萬元，比2018年減少90.70萬元，降低6.40%。主要原因是：降低了執(zhí)法成本。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額502.41萬元，其中：政府采購貨物支出115.90萬元、政府采購工程支出259.51萬元、政府采購服務(wù)支出127.00萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為502.41萬元，占政府采購支出總金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)1,327.38萬元，其中:辦公費(fèi)77.26萬元、印刷費(fèi)43.81萬元、咨詢費(fèi)0.20萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)14.43萬元、電費(fèi)45.29萬元、郵電費(fèi)8.10萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.60萬元、差旅費(fèi)18.97萬元、維修（護(hù)）費(fèi)58.68萬元、租賃費(fèi)84.04萬元、會(huì)議費(fèi)0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元、專用材料費(fèi)2.77萬元、被裝購置費(fèi)24.42萬元、勞務(wù)費(fèi)4.20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)547.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.90萬元、其他交通費(fèi)用46.49萬元、其他商品和服務(wù)支出151.15萬元，公務(wù)用車購置26.80萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
