2021年度 岳陽縣科協(xié)部門決算公開說明
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
我協(xié)會主要職責(zé)是：團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展，促進(jìn)科技的普及和推廣，促進(jìn)科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)，為兩個文明建設(shè)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職3人，退休3人。內(nèi)設(shè)4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。
（二）決算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 部門決算公開表(見附表)
第三部分 岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)95.76萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15.10萬元），與2020相比增加9.92萬元，增加11.55%，增加原因?yàn)榭破栈顒拥南鄳?yīng)增加。支出總計(jì)95.76萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5.07萬元），與2010年相比增加9.92萬元，增加11.55%，增加原因?yàn)榭破栈顒拥南鄳?yīng)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)78.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入73.03萬元，占93.51%；其他收入5.07萬元，占比6.49%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)90.69萬元，其中：其中：基本支出61.34萬元，占67.64%；項(xiàng)目支出29.35萬元，占32.36%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入88.13萬。與2020年相比增加9.22萬元，增長11.68%，增加原因?yàn)椋嚎破栈顒拥南鄳?yīng)增加。財政撥款支出總計(jì)88.13萬。與2020年相比增加9.22萬元，增長11.68%，增加原因?yàn)椋嚎破栈顒拥南鄳?yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算情況
2021年度財政撥款支出87.23萬元，占本年支出合計(jì)的96.18%。與2020年度相比，財政撥款支出增加23萬元，增長36.7%,增加原因?yàn)椋嚎破栈顒拥南鄳?yīng)增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出87.23萬元，主要用于：科學(xué)技術(shù)（類）支出87.23萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為64.86萬元，支出決算為87.23萬元，完成年初預(yù)算的134.48%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.86萬元，支出決算為75.23萬元，完成年初預(yù)算的115.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋贺斦鶕?jù)本單位實(shí)際科普活動的增加調(diào)增了此功能科目。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋贺斦鶕?jù)本單位實(shí)際科普活動的增加調(diào)增了此功能科目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出58.94萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)43.98萬元，占基本支出的74.62%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)14.96萬元，占基本支出的25.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元 ，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.1萬元，支出決算數(shù)為0.1萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，占比0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，占比0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.1萬元，占比100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓20人次，主要是用于與有關(guān)單位交接工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收入
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
2021年本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收入
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.96萬元。比上年增加3.40萬元，增加29.41%。主要原因是：日常科普活動的增加。
十一、一般性支出情況
2021年會議費(fèi)0.20萬元，用于召開1次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為如何適應(yīng)科技發(fā)展潮流；開支培訓(xùn)費(fèi)0.61萬元，用于開展培訓(xùn)1次，人數(shù)20人，內(nèi)容為：用于全市科協(xié)工作者會議用水；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
十四、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（湘辦發(fā)[2019]10號）、《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)[2011]285號）等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、進(jìn)行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分97分，評價等級為優(yōu)秀；
我單位無需要進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評資金；
我單位無需要進(jìn)行重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評資金；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
