2020年度岳陽縣科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開說明
第一部分 岳陽縣科學技術(shù)協(xié)會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣科學技術(shù)協(xié)會2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責我協(xié)會主要職責是：團結(jié)和組織科技工作者，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權(quán)益，為科技工作者服務，為兩個文明建設(shè)服務。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職4人，退休3人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨立核算二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算僅包括本級預算。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)65.90萬元，比上年預算減少1.6萬元，減少2.4%；其中：一般公共預算撥款65.90元，比上年預算減少 1.6萬元，減少2.4%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加0萬元，增加（減少）0 %。收入減少原因為機關(guān)運行開支及項目開支縮減。
（二） 支出預算
2020年年初預算數(shù)65.90萬元，其中一般公共服務支出預算65.90萬元，支出比上年預算減少 1.6萬元，減少2.4%。支出減少原因是機關(guān)運行開支及項目開支盡量縮減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款收入65.90萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數(shù)為 47.90萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出34.80萬元；一般商品和服務支出6.5萬元；對個人和家庭的補助支出6.6萬元。
（二）項目支出
2020年年初預算數(shù)為18.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。具體包括科普項目經(jīng)費支出18.00萬元。項目支出較上年預算減少1萬元，主要原因為科普項目開支辦公費，印刷費等盡量縮減。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6.50萬元，比2019年減少0.5萬元，減少8.33%。主要原因是機關(guān)運行開支及項目開支辦公費，印刷費等盡量縮減。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.96萬元，其中，公務接待費0.96萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費為0萬元。）。都與2019年預算持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位公務用車購置數(shù)及保用量均為0輛，所以本單位沒有公務用車購置費及運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計6.50萬元，其中:辦公費0.36萬元、印刷費0.28萬元、水費0.06萬元、電費0.5萬元、郵電費0.4萬元、物業(yè)管理費0.28萬元、差旅費0.48萬元、維修（護）費0.08萬元、培訓費0.14萬元、公務接待費0.2萬元、其他交通費用3.4萬元、其他0.32萬元。
（四）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；單價50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；通用設(shè)備類36,000.00元；家具用具類18,961.47元。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛，單位價值100 萬元以上的通用設(shè)備0臺。縣科協(xié)在縣政府大樓聯(lián)合辦公，故本機關(guān)無辦公用房。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：本部門整體支出目標為：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95％以上，三公經(jīng)費變動≤0；社會效益、經(jīng)濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標；爭取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
本部門項目績效目標為：組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)3次組織科普志愿者進社區(qū)3次。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：岳陽縣科學技術(shù)協(xié)會2020年度縣直部門預算公開表
