岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制26人,在職干部職工21人，離退休人員5人。其中全額撥款13人，差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算968.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款418.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入450萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)99.68萬元。（本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加549.16萬元，主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入，只編制了本級(jí)財(cái)政419.43萬元的預(yù)算收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算968.59萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出689.44元，衛(wèi)生健康支出11.29萬元，住房保障支出14.26萬元，其他支出253.61萬元。支出較去年419.43萬元增加549.16萬元，主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入，只編制了本級(jí)財(cái)政的預(yù)算支出。其中基本支出369.59萬元，比上年211.73萬元增加157.86萬元；項(xiàng)目支出599萬元，比上年207.7萬元增加391.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入，只編制了本級(jí)財(cái)政的基本支出。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年度預(yù)算編制未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入，只編制了本級(jí)財(cái)政的項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.98萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出689.44元，占96.4%；衛(wèi)生健康支出11.29萬元，占1.6%；住房保障支出14.26萬元，占2%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為369.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為345.39萬元，是指指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括會(huì)議費(fèi)2.7萬元，殘疾兒童康復(fù)救助配套項(xiàng)目150萬元，殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)172.69萬元，殘疾人專項(xiàng)支出20萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算253.61萬元，其中用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出253.61萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.3萬元，比上一年9.94萬元增加82.36萬元，增加828%。主要原因是2022年度編制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時(shí)，未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入，只編制了本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元。比上一年2.51萬元增加4.19萬元，增加167%，主要原因是2022年度編制三公經(jīng)費(fèi)編制時(shí)，未將上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算收入，只編制了本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.59萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員職務(wù)職級(jí)晉升培訓(xùn)0.59萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬元，其中工程類0萬元，貨物類30萬元，服務(wù)類0萬元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛（殘疾人流動(dòng)服務(wù)車）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為968.59萬元，其中，基本支出369.59萬元，項(xiàng)目支出599萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開表格
