目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 中共岳陽縣委黨校2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨�！薄霸狸柨h行政學(xué)�！薄昂鲜【C合性示范性縣級黨�！钡呐谱�。共有教職工25人，其中，在職18人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無所屬二級機構(gòu)，因此，我單位2020年部門預(yù)算即中共岳陽縣委黨校2020年部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年，本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算，本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算收入數(shù)395.50萬元，其中：經(jīng)費撥款 265.50萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款130萬元。2020年年初預(yù)算支出數(shù)395.50萬元，其中：教育支出395.50萬元。
（一）收入預(yù)算
2020年預(yù)算收入總計395.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款395.50萬元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入130萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較比上年預(yù)算減少28.80萬元，減少6.79%。收入減少原因主要是人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)395.50萬元，其中教育支出395.50。支出較上年預(yù)算減少28.80萬元，減少6.79%，減少原因主要是因人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本單位一般公共預(yù)算撥款收入395.50萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為306.50萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為89萬元，是指單位為完成干部教育培訓(xùn)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要為主體班培訓(xùn)費74萬元，黨校教師培訓(xùn)、調(diào)研經(jīng)費12萬元和報告廳日常維修經(jīng)費3萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款75.60萬元，比2019年預(yù)算減少134.16萬元，減少63.96%，減少原因主要是2019年度預(yù)算公開未規(guī)范機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)籌范圍，本年度遞減了2019年的培訓(xùn)費95萬元，工會經(jīng)費15.50萬元，離退休公用支出28.30萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元，其中：公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車購置及運行費用0元因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。與2019年持平，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支；進一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)；2020年單位不安排出國（境）經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預(yù)算共計75.6萬元，其中:辦公費8.20萬元、印刷費6.40萬元、水費3.80萬元、電費9.60萬元、郵電費0.30萬元、物業(yè)管理費12.50萬元、維修（護）費4萬元、會議費3.50萬元、培訓(xùn)費1.80萬元、差旅費1.98萬元、公務(wù)接待費2.50萬元、公務(wù)交通補貼4.32萬元、其他交通費用4.00萬元、離退休公用支出3.20萬元、離退休黨建經(jīng)費1.40萬元其他商品和服務(wù)支出8.10萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
我單位2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年本單位擬新增公務(wù)用車0輛；新增單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），新增單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
我單位固定資產(chǎn)為975.93萬元：其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設(shè)備占比11.02%。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
3、通用及專用設(shè)備共184萬元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年整體績效說明：本年度預(yù)算申請資金395.5萬元，主要是完成全縣黨員、干部教育培訓(xùn)事業(yè)有序發(fā)展，提升黨員、干部個人綜合素質(zhì)，完成全縣會務(wù)目標(biāo)，有效提升黨校辦學(xué)水平和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，行政運行成本得到有效控制。
2020年重點預(yù)算績效說明：本年度重點項目預(yù)算項目為單位為完成干部教育培訓(xùn)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要為主體班培訓(xùn)費74萬元，黨校教師培訓(xùn)、調(diào)研經(jīng)費12萬元和報告廳日常維修經(jīng)費3萬元。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
