部門(單位)名稱 中共岳陽(yáng)縣委黨校
預(yù)算編碼 yyx18
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人：方盾
聯(lián)系電話：
報(bào)告日期：2020年6月 19日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
方盾 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13974015007 |
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人員編制 |
20 |
實(shí)有人數(shù) |
20 |
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職能職責(zé)概述 |
主要職責(zé)是承擔(dān)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員教育培訓(xùn)工作 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：抓實(shí)“創(chuàng)建省示范性縣級(jí)黨�！薄ⅰ皠�(chuàng)建市級(jí)文明單位”兩個(gè)創(chuàng)建； 任務(wù)2：提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，辦好各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會(huì)務(wù)； 任務(wù)3：加強(qiáng)思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)； |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
2019年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下縣委黨校深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)和十九大精神，認(rèn)真執(zhí)行《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見(jiàn)》，堅(jiān)持黨校姓黨根本原則，積極配合縣中心工作，堅(jiān)持“質(zhì)量立校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)新興校”的辦學(xué)理念，開拓創(chuàng)新，多措并舉，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展提供人才保證和智力支持，不斷開創(chuàng)干部教育培訓(xùn)工作的新局面。 我單位2019年機(jī)關(guān)收入為778.14萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款778.14萬(wàn)元�；竟べY90.94萬(wàn)元，住房公積金30.90萬(wàn)元、津補(bǔ)貼28.18萬(wàn)元、績(jī)效工資6.78萬(wàn)元、辦公費(fèi)5.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.27萬(wàn)元、電費(fèi)7.5萬(wàn)元、水費(fèi)、1.19萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)23.24萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)21萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.08萬(wàn)元、維修費(fèi)1.72萬(wàn)元、撫恤金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.06萬(wàn)元、非基建基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)87.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)64.15萬(wàn)元、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、教師培訓(xùn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、報(bào)告廳維修3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.02萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)32.87萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出18.42萬(wàn)元、養(yǎng)老金40.85。公務(wù)接待費(fèi)2.68萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.45等。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
778.14 |
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605.27 |
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172.87 |
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1、局機(jī)關(guān) |
778.14 |
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605.27 |
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172.87 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
787.99 |
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237.82 |
367.45 |
182.72 |
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1、局機(jī)關(guān) |
787.99 |
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237.82 |
367.45 |
182.72 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
2.68 |
2.68 |
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1、局機(jī)關(guān) |
2.68 |
2.68 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
975.93 |
975.93 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
975.93 |
975.93 |
0 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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任務(wù)1：切實(shí)抓實(shí)了“創(chuàng)建省示范性縣級(jí)黨�！�、“創(chuàng)建市級(jí)文明單位”兩個(gè)創(chuàng)建工作； 任務(wù)2：提升培訓(xùn)質(zhì)量、提升教研質(zhì)量、提升服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)辦好了各類型培訓(xùn)班、服務(wù)各類型會(huì)務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)； 任務(wù)3：切實(shí)加強(qiáng)了思想建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉潔建設(shè)； |
已完成 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
100% |
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各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率 |
100% |
100% |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
辦好各類培訓(xùn)班25期以上 |
100% |
100% |
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承辦各類型會(huì)務(wù)150余場(chǎng)次 |
≦0 |
≦0 |
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時(shí)效指標(biāo) |
執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) |
678.66 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
教學(xué)質(zhì)量測(cè)評(píng)優(yōu)良率 |
效益明顯 |
基本完成 |
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社會(huì)調(diào)研和宣講活動(dòng)得到廣大干部群眾一致好評(píng) |
效益明顯 |
基本完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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生態(tài)效益 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象 |
100% |
98% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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陳琳 |
校長(zhǎng) |
中共岳陽(yáng)縣委黨校 |
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姜中葵 |
副校長(zhǎng) |
中共岳陽(yáng)縣委黨校 |
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方盾 |
出納 |
中共岳陽(yáng)縣委黨校 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日 |
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部門（單位）意見(jiàn)： 部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 （二）專項(xiàng)支出 1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析 2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析 3、專項(xiàng)資金管理情況分析 三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況 （一）專項(xiàng)組織情況分析 （二）專項(xiàng)管理情況分析 四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況 五、存在的主要問(wèn)題 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 |