目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 中共岳陽縣委黨校2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責全縣黨員、干部教育培訓工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會務。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨校”“岳陽縣行政學�！薄昂鲜【C合性示范性縣級黨校”的牌子。共有教職工27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設辦公室、培訓科、教研室、行政事務室4個科室。公車改革后單位無公務用車。
二、部門預算單位構(gòu)成
本預算為機關(guān)及內(nèi)設4個科室的年度預算。
三、部門收支總體情況
2019年初收入預算為424.3萬元，其中：縣財政安排一般公共預算撥款424.3萬元，其中經(jīng)費撥款259.3萬元，納入預算管理的非稅收入撥款165萬元。比2018年增加39.48萬元，增加了10.26%，增加的原因為人員增加、人員工資增長以及車改補貼的增長。（注明“本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空�！保�
（一）收入預算
2019年初收入預算為424.3萬元，其中：縣財政安排一般公共預算撥款424.3萬元，比2018年增加39.48萬元，增加了10.26%，增加的原因為人員增加、人員工資增長以及車改補貼的增長。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)424.3萬元，其中：機關(guān)工資福利支出183.68萬元、公用經(jīng)費142.62萬元、項目支出98萬元。比2018年增加39.48萬元，增加了10.26%，增加原因為2018年創(chuàng)省示范性縣級黨校后期開支，人員增加導致相關(guān)支出增加，工會經(jīng)費增加及人員工資增長以及車改補貼的增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出424.3萬元，其中：基本支出326.3萬元，項目支出98萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為326.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為98萬元，主要為主體班培訓費80萬元，黨校教師培訓、調(diào)研經(jīng)費15萬元和報告廳日常維修經(jīng)費3萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
機關(guān)運行經(jīng)費共111.76萬元。主要包括：辦公費16萬元，印刷費6萬元，水費3萬元，電費9萬元，郵電費0.3萬元，差旅費4萬元，其他交通費8.45萬元（含車改交通補貼5.45萬元），公務接待費2.5萬元，會議費3萬元，維修費6萬元，工會經(jīng)費15.5萬元，離退休公用支出28.3萬元，辦公設備及其他購置9.71萬元等。比2018年減少85.96萬元，降低43.47%。主要原因是：2018年創(chuàng)省示范性縣級黨校部分開支、培訓費等項目經(jīng)費98萬元夾雜在機關(guān)運行經(jīng)費范圍內(nèi)沒有區(qū)分開來；人員增加導致相關(guān)支出增加，工會經(jīng)費增加及人員工資增長以及車改補貼的增長。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.5萬元，其中，公務接待費2.5 萬元，無因公出國（境）費用，無公務用車購置及運行費用。比2018年減少8.45 萬元，降低77.16%，主要原因是：把公務交通補貼剔除了三公經(jīng)費的范疇；進一步規(guī)范接待制度，嚴格按接待標準安排接待工作，公務接待38批次，625余人。嚴格執(zhí)行公務用車標準。2019年單位不安排出國（境）經(jīng)費。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本年度政府無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為9711365.64元。其中，房屋占比15.84%、20萬元以上通用設備占比11.02%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報告廳1棟，學員宿舍樓2棟，食堂1棟。
②、車輛情況。因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
③、通用及專用設備共184萬元。主要為各科室辦公設備、宿舍樓配套設施設備、食堂炊事用具以及報告廳的專用會議設備。
④、2018年資產(chǎn)增長率為8.49%。
針對黨校人均占有房屋、辦公用房超過100平方米每人的問題，現(xiàn)做如下說明：
①、為改善我校辦學水平、提升教學質(zhì)量，我校實有辦公用房1棟，學員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報告廳1棟（可容納500余人會議服務），食堂1棟（可容納350余人用餐服務）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導致我單位還未來得及進行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年單位整體績效目標總額424.3萬元，重點項目績效目標總額98萬元（其中：主體班培訓費80萬元，黨校教師培訓費及調(diào)研經(jīng)費15萬元，黨校報告廳維修經(jīng)費3萬元）。2019年度完成辦公樓維修改造工程竣工驗收及結(jié)算工作，為全縣黨員、干部教育培訓提供優(yōu)質(zhì)服務保障；高標準承辦各類型會務工作。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
