岳陽縣婦女聯(lián)合會2019年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
岳陽縣婦女聯(lián)合會2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
（二) 機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)6人，在職6人。設(shè)置（主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年安排一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)65.10萬元，比上年預(yù)算減少3.9萬元，減少6%；其中：一般公共預(yù)算撥款65.1萬元，比上年預(yù)算減少3.1萬元，減少6%。收入減少原因：縮減公用開支。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)65.1萬元，比上年預(yù)算減少3.9萬元，減少6%；其中：機關(guān)工資福利支出 45.40萬元與上年基本持平；公用經(jīng)費 5.7萬元，比上年預(yù)算減少3.28萬元，減少57%；項目支出 14萬元與上年持平。支出減少原因：縮減公用開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽縣婦女聯(lián)合會一般公共預(yù)算撥款收入65.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為51.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，其中：用于三八專項開支3萬，兩癌普查支出5萬，婦女兒童專用基金2萬，維權(quán)經(jīng)費4萬。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.7萬元，比上年減少2.03萬元，下降57%。包括辦公費0.36萬元，印刷費0.2萬元，水電費0.25萬元，差旅費0.3萬元等。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2018年公務(wù)接待費減少0.8萬元，降低80%，主要原因為進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛.
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額9.30萬元。年末共有車輛 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,我單位沒有自有辦公用房，在原檢察院辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房70平方米。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支預(yù)算績效目標(biāo)為：財政供養(yǎng)人員控制率100% ，三公經(jīng)費控制率100% ，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次 組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，政府采購執(zhí)行率80% ，公務(wù)卡刷卡率45%，固定資產(chǎn)利用率100%。
本部門項目績效目標(biāo)為：組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次，組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表》，第30張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
