2023年度中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)部門決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
1.根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚(yáng)“黨有號(hào)召、團(tuán)有行動(dòng)”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
3.組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，檢查建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。
4.擬定實(shí)施全縣團(tuán)員發(fā)展計(jì)劃：積極推進(jìn)優(yōu)秀團(tuán)員入黨：負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理、使用。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。
6.承辦縣委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)單位本級(jí)，無下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)213.00萬元。與上年相比，增長(zhǎng)98.18萬元，增長(zhǎng)85.51%，主要是因?yàn)樵黾忧嗌倌昊饡?huì)付希望學(xué)校工程款、黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)、人才發(fā)展和培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)、防溺水工作經(jīng)費(fèi)、人員增加及晉級(jí)晉檔工資增加等。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)203.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入101.81萬元，占50.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入101.60萬元，占49.95%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)182.60萬元，其中：基本支出142.36萬元，占77.96%；項(xiàng)目支出40.24萬元，占22.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)101.81萬元，與上年相比，增長(zhǎng)37.64萬元,增長(zhǎng)58.66%，主要是因?yàn)樵黾忧嗌倌昊饡?huì)付希望學(xué)校工程款、黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)、人才發(fā)展和培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)、防溺水工作經(jīng)費(fèi)、人員增加及晉級(jí)晉檔工資增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出101.81萬元，占本年支出合計(jì)的55.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)37.64萬元，增長(zhǎng)58.66%，主要是因?yàn)樵黾忧嗌倌昊饡?huì)付希望學(xué)校工程款、黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)、人才發(fā)展和培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)、防溺水工作經(jīng)費(fèi)、人員增加及晉級(jí)晉檔工資增加等。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出101.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出58.00萬元，占56.97%；衛(wèi)生健康支出（類）支出2.19萬元，占2.15%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出3.7萬元，占3.63%;農(nóng)林水支出（類）支出35萬元，占34.38%;住房保障支出（類）支出2.92萬元，占2.87%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為82.50萬元，支出決算數(shù)為101.81萬元，完成年初預(yù)算的123.41%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為75.98萬元，支出決算為45.28萬元，完成年初預(yù)算的59.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上指標(biāo)時(shí)功能科目調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人才發(fā)展及培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)等。
3、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.71萬元，支出決算為3.59萬元，完成年初預(yù)算的132.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加及工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致的社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預(yù)算的64.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的133.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加及工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致的社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算科目調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加河小青行動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.03萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的143.84%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加及工資晉級(jí)晉檔導(dǎo)致的社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出61.71萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)43.46萬元，占基本支出的70.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社保繳費(fèi)支出、住房公積金繳費(fèi)支出等。
公用經(jīng)費(fèi)18.25萬元，占基本支出的29.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少11.37 萬元，減少38.39 %。主要原因是：厲行節(jié)約，減少非生產(chǎn)性開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.00萬元，用于召開五四青年表彰大會(huì)會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為表彰優(yōu)秀青年；開支培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元，用于開展農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)青年培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年技能的培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)等一個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出82.5萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況良好。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì) 2023年部門決算公開.xlsx
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年度中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽縣委員會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx