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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

湯雅麟

聯(lián)絡電話

18692102199

人員編制

5

實有人數(shù)

4

職能職責概述

1.根據(jù)黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。

2.團結和帶領全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟建設。

3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業(yè)務知識，檢查建功和育人相結合，在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。

4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃：積極推進優(yōu)秀團員入黨：負責團費的收繳、管理、使用。

5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。

6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。

年度主要

工作內容

任務1：保證人員經(jīng)費正常發(fā)放，單位正常運轉，工作順利開展。

任務2：組織開展青年聯(lián)誼活動。

任務3 ：組織全縣廣大團員青年、少先隊員集中觀看慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年大會。

任務4：完成縣委和上級團委交辦的其它工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年團縣委在縣委、縣政府的堅強領導下，較好地完成了年度工作目標。以先進思想教育引導青少年；持續(xù)深化志愿服務；大力實施青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動，幫扶困難群體；基層團建得以深化，骨干團干部素質得到提升；廣泛聯(lián)系和培育好青年社會組織，動員青年投身到經(jīng)濟社會發(fā)展中去,促進了青年團結。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

78.03

78.03

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

78.03

78.03

62.28

15.75

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

5.463

5.463

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：保證人員經(jīng)費正常發(fā)放，單位正常運轉，工作順利開展。

目標2：組織開展青年聯(lián)誼活動。

目標3 ：組織全縣廣大團員青年、少先隊員集中觀看慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年大會。

目標4：完成縣委和上級團委交辦的其它工作。

已完成各項工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：開展志愿服務活動

已完成

指標2：開展愛心助學活動

已完成

數(shù)量指標

指標1：舉辦青少年思想引領活動

已完成

指標2：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

時效指標

指標1：資金給付及時率

100%

成本指標

指標1：預算控制數(shù)

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

對貧困兒童進行助學幫扶；帶領青少年開展志愿服務活動；發(fā)揮示范帶頭作用，傳遞社會正能量

已完成

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會群眾對團縣委工作滿意程度

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

何軼飛

書記

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

何源

副書記

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

湯雅麟

副書記

中國共產(chǎn)主義青年團岳陽縣委員會

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

共青團岳陽縣委員會成立于1983年。其基本職能是：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益。

團縣委機關行政編制為5名。2021年共有4人在編在崗，其中書記1名，副書記2名，干事1名。單位僅設辦公室一個股室，統(tǒng)籌、協(xié)調縣委、縣政府以及團市委安排布置的所有工作。2021年主要工作內容：一是重視教育，深化思想引領；二是加大力度，全力扶貧幫困；三是服務青年，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是服務社會，開展系列活動；五是從嚴治團，強化自身建設。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年支出合計78.03萬元，均為基本支出。其中人員支出62.28萬元，公用支出15.75萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年支出合計78.03萬元，均為基本支出。其中人員支出62.28萬元，公用支出15.75萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

2021年，以先進思想教育引導青少年；持續(xù)深化志愿服務；大力實施青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)行為，幫扶困難群體；廣泛聯(lián)系和培養(yǎng)青年社會組織，動員青年投身到社會發(fā)展中去，促進了青年團結；通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）專項管理情況分析

2021年縣財政預算批復經(jīng)費78.03萬元。我單位嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，會計核算做到真實、完整、及時，支出審批程序嚴謹。

四、部門（單位）整體支出績效情況

績效自評綜合得分為98分。

五、存在的主要問題

1.經(jīng)辦人員業(yè)務水平不夠高。

2.對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。

六、改進措施和有關建議

1.健全單位財務管理制度體系，加強單位財務管理，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算。

2.建議加強財務人員的培訓，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用的效率，盡量減少預算調整、結轉和結余注銷的情形。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設岳陽縣新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

社會效益

15

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

忽視團組織內涵建設，特色文化缺失

總 分

100

98