目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
其主要職能是：行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青年社團組織進行指導(dǎo)和管理;貫徹落實青年工作方針、政策，參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定和實施，協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù);調(diào)查青少年思想動態(tài)和青-工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題，提出相應(yīng)的對策，開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題，協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作，預(yù)防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我委共有干部5人，其中實有在職干部5人；核定行政編制5名，實有人數(shù)5名，大專以上學(xué)歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。（本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年初預(yù)算數(shù)59.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款59.85萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預(yù)算增加15.15萬元，增加33.89%，增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)59.85萬元，其中一般公共服務(wù)支出59.85萬元。支出較上年增加15.15萬元，主要原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算59.85萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為53.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出46.65萬元、一般商品和服務(wù)支出7.2萬元。
（二） 項目支出
2021年一般公共預(yù)算撥款項目支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，與上年持平。其中：含團委活動經(jīng)費3萬元、預(yù)防青少年犯罪3萬元等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.2 萬元，比上年減少6.7 萬元，降低48.2%。主要原因是：弘揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約作風(fēng)；加強經(jīng)費監(jiān)管，降低預(yù)算支出；完善資產(chǎn)配置，提高使用效率。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費0.3萬元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年增加了0.27萬元，增加了90%，主要原因是上級調(diào)研費用增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計7.2萬元，其中:辦公費0.8萬元、印刷費0.8萬元、水費0.4萬元、電費0.6萬元、郵電費0.8萬元、差旅費用0.8萬元、維修（護）費0.4萬元、會議費1.2萬元（擬召開8次會議，人數(shù)180人次，內(nèi)容主要為團委年度工作總結(jié)、黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育會和主題教育學(xué)習(xí)會等會議）、培訓(xùn)費0.5萬元（擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為在職干部赴外地培訓(xùn)等培訓(xùn)）、公務(wù)接待費0.3萬元、其他0.6萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位年末共有公務(wù)用車輛0 輛（實行公車改革制度，本單位無公務(wù)車，沒有公務(wù)用車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費用”中了）；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。無擬報廢處置車輛情況。單位價值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺/ 100 萬元以上通用設(shè)備0臺。占用辦公用房 30平米。無專用設(shè)備購置安排。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
年度整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。
本單位整體績效批復(fù)總金額為59.85萬元，單位總體運行良好。整體績效目標(biāo)1：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)2：嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行機關(guān)財務(wù)管理，確保機關(guān)正常運行、工作正常開展。
2020年本部門整體支出績效目標(biāo)59.85萬元，其中基本支出59.85萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，項目支出0萬元。
2021年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
