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一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

費(fèi)細(xì)海

聯(lián)絡(luò)電話

13974018303

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

16（含退休4人）

職能職責(zé)概述

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類(lèi)科級(jí)（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門(mén)的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

年度主要工作內(nèi)容

本部門(mén)（單位）年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：完成機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署黨政群機(jī)構(gòu)改革。

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

全年工資福利支出：1209257元，其中基本工資430564元，津補(bǔ)貼238297元。

一般商品和服務(wù)支出：290383元，其中辦公費(fèi)33043.7元，印刷費(fèi)25696.2元，郵電費(fèi)24404.1，交通費(fèi)22510元，招待費(fèi)9814元，培訓(xùn)費(fèi)6000元，會(huì)議費(fèi)12000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285660元，其中包括有企業(yè)幫扶，五創(chuàng)，文明創(chuàng)建，鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶等開(kāi)支。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

180.4100

180.4100

1、局機(jī)關(guān)

180.4100

180.4100

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

1、局機(jī)關(guān)

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2.2

0.9814

1.2

1、局機(jī)關(guān)

2.2

0.9814

1.2

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

20354.93元

20354.93元

1、局機(jī)關(guān)

20354.93元

20354.93元

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全面完成政府機(jī)構(gòu)改革

目標(biāo)2：完成行政單位機(jī)構(gòu)代碼證年檢、事業(yè)單位法人公示工作

目標(biāo)3：部署鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方面

1.合理調(diào)整站所管理體制。該下放的下放，如財(cái)政所；該派駐的派駐，如派出所、司法所、市場(chǎng)監(jiān)管所；一時(shí)難以下放的，暫保留現(xiàn)行體制，待條件成熟時(shí)下放，如規(guī)劃局所、林業(yè)站。

2.嚴(yán)格規(guī)范機(jī)構(gòu)編制設(shè)置。按省市要求設(shè)置“6辦、3中心、1站、1大隊(duì)”，機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、公章、法人登記實(shí)行“三統(tǒng)一”，理順機(jī)構(gòu)職能和人員編制，按規(guī)定核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

3.有序推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革進(jìn)程。做到事前充分調(diào)研，事中加強(qiáng)指導(dǎo)，事后跟蹤落實(shí)，確保改革不跑偏不走樣不變形。

全縣共14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，改革前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、6個(gè)事業(yè)站所；改革后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，4個(gè)事業(yè)站所。另外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管理體制由縣直管理下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，下放行政編制100名、事業(yè)編制21名，下放人員165人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃局所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站暫按原派駐體制運(yùn)行，待條件成熟時(shí)下放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)公安派出所、司法所、市場(chǎng)監(jiān)管所按中央和省有關(guān)精神實(shí)行派駐管理，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)。

（二）綜合行政執(zhí)法改革方面

1.先行調(diào)研，摸清改革底數(shù)。組織相關(guān)部門(mén)深入開(kāi)展座談?wù){(diào)研，摸清改革意愿和重點(diǎn)難點(diǎn)，摸清當(dāng)前現(xiàn)狀和主要矛盾，摸清職能職責(zé)和人員編制，摸清運(yùn)行機(jī)制和突出問(wèn)題。

2.積極動(dòng)作，落實(shí)改革方案。經(jīng)報(bào)市委編辦批復(fù)，我縣已于3月印發(fā)四大領(lǐng)域（按市級(jí)要求城管領(lǐng)域暫緩）綜合行政執(zhí)法改革實(shí)施方案，綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一實(shí)行“局隊(duì)合一”體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)除市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域外統(tǒng)一設(shè)置一支綜合性執(zhí)法隊(duì)伍，市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域設(shè)置統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管所承擔(dān)一線執(zhí)法工作。

3.全面梳理，組建執(zhí)法隊(duì)伍。逐一核實(shí)涉改單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)、隸屬部門(mén)、機(jī)構(gòu)級(jí)別、編制形式、編制數(shù)和實(shí)有人數(shù)等基礎(chǔ)情況，全面梳理全縣涉及五大領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革隊(duì)伍的人員編制、執(zhí)法事項(xiàng)、執(zhí)法辦案數(shù)量、執(zhí)法崗位人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)市委編辦鎖定數(shù)據(jù)，我縣綜合行政執(zhí)法人員編制397名，實(shí)有人數(shù)417人（含城市管理領(lǐng)域）；經(jīng)整合，目前已完成組建除城管外4個(gè)領(lǐng)域的綜合執(zhí)法隊(duì)伍，人員轉(zhuǎn)隸工作也正在穩(wěn)妥有序地推進(jìn)中。

相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的通知》（岳縣編發(fā)〔2020〕16號(hào)）、《岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕17號(hào)）、《岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕18號(hào)）、《岳陽(yáng)縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕19號(hào)）和《岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制暫行規(guī)定》（岳縣編發(fā)〔2020〕20號(hào)）。

（三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位改革方面

我縣共有6家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位在省備案需改革，其中岳陽(yáng)縣農(nóng)村電視網(wǎng)絡(luò)中心已于2017年12月《關(guān)于成立岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心的通知》（岳縣編發(fā)〔2017〕34號(hào)）撤銷(xiāo)，岳陽(yáng)縣城市建設(shè)投資管理中心已于2019年12月《關(guān)于撤銷(xiāo)城市投資管理中心通知》（岳縣編發(fā)〔2019〕47號(hào)）轉(zhuǎn)企改制。

其余4家岳陽(yáng)縣委招待所、岳陽(yáng)縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院和岳陽(yáng)縣有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心已于2020年9月全部撤銷(xiāo)，轉(zhuǎn)隸涉及在編人員99人。截止到日前，我縣6家從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)類(lèi)的事業(yè)單位已全部改革到位。

相關(guān)發(fā)文：《關(guān)于撤銷(xiāo)岳陽(yáng)縣委招待所的函》（岳縣編辦函〔2020〕2號(hào)）、《關(guān)于撤銷(xiāo)岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院的函》（岳縣編辦函〔2020〕3號(hào)）、《關(guān)于撤銷(xiāo)岳陽(yáng)縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院的函》（岳縣編辦函〔2020〕4號(hào)）和《關(guān)于撤銷(xiāo)有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心的函》（岳縣編辦函〔2020〕5號(hào)）。

四、杜絕超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)等問(wèn)題

今年來(lái)，我辦結(jié)合機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題臺(tái)賬、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)臺(tái)賬和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制臺(tái)賬的日常管理情況，重點(diǎn)圍繞超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)、超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部和自行設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱(chēng)三個(gè)方面，開(kāi)展了全面細(xì)致的摸底排查，做到不瞞報(bào)、不虛報(bào)、不漏報(bào)。經(jīng)自查，我縣不存在超審批權(quán)限設(shè)置機(jī)構(gòu)問(wèn)題，沒(méi)有超審批權(quán)限設(shè)立（或不定規(guī)格變相設(shè)立）、更名（或加掛牌子）、升格、撤并等情形；不存在超規(guī)格超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)題，沒(méi)有超規(guī)格配備和超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部的情形；不存在自行設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱(chēng)的問(wèn)題，沒(méi)有職務(wù)名稱(chēng)與機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、規(guī)格不對(duì)應(yīng)，以及自行設(shè)置助理、資政、專(zhuān)員、總師等職務(wù)名稱(chēng)的情形。

五、全面加強(qiáng)基層建設(shè)

（一）優(yōu)化基層機(jī)構(gòu)設(shè)置。重新調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位設(shè)置。鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置6辦3中心1站，統(tǒng)一設(shè)置一支綜合執(zhí)法隊(duì)伍專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)日常協(xié)助執(zhí)法，機(jī)構(gòu)更加精簡(jiǎn)；規(guī)范派駐機(jī)構(gòu)設(shè)置，建立健全納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)工作機(jī)制，派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命和考核需征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委意見(jiàn)。

（二）優(yōu)化基層賦權(quán)事項(xiàng)。職能配置上，注重整體強(qiáng)化基層黨的領(lǐng)導(dǎo)、公共管理和服務(wù)職能，會(huì)同相關(guān)部門(mén)，結(jié)合全縣實(shí)際，優(yōu)化完善賦權(quán)事項(xiàng)，加大賦權(quán)力度，共下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)168項(xiàng)審批服務(wù)事項(xiàng)。

（三）優(yōu)化編制資源配置。統(tǒng)籌全縣各類(lèi)編制資源，堅(jiān)持增減平衡、動(dòng)態(tài)調(diào)整，結(jié)合基層實(shí)際，重新核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)各中心和執(zhí)法機(jī)構(gòu)編制；申報(bào)公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘用編用人計(jì)劃時(shí)優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要；建立“人才編制池”制度，滿(mǎn)足基層事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才用編，配合組織部門(mén)做好從村（社區(qū)）黨組織書(shū)記等符合條件人員中考錄公務(wù)員、考核招聘事業(yè)編制人員和擇優(yōu)選拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，進(jìn)一步充實(shí)基層力量。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門(mén)工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

40%

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

≤0

＜0

成本目標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

98.16萬(wàn)元

98.16萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

精簡(jiǎn)政府機(jī)構(gòu)、精簡(jiǎn)人員編制，形成規(guī)范的良好態(tài)勢(shì)，凡進(jìn)必考，打造好形象

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟(jì)效益

大力加強(qiáng)清理“吃空餉”力度，減少財(cái)政負(fù)擔(dān)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)

效益明顯

基本完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

85%

85%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱(chēng)

單  位

簽  字

彭?yè)碥?/p>

編辦副主任

岳陽(yáng)縣編辦

費(fèi)細(xì)海

會(huì)計(jì)

岳陽(yáng)縣編辦

李永華

綜合室主任

岳陽(yáng)縣編辦

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

2021   年  7  月  2 日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、基本情況

縣委編委負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)職能體系建設(shè)的總體設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央對(duì)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2.貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署。

3.研究起草全縣機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)改革工作。

4.審定各類(lèi)科級(jí)（含副科級(jí)）機(jī)構(gòu)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定。

5.管理縣直各部門(mén)的職能配置及調(diào)整工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)之間、各部門(mén)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工。

6.統(tǒng)一管理縣直黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委，民主黨派機(jī)關(guān)，工商聯(lián)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)）、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的機(jī)構(gòu)編制工作，按照權(quán)限和程序，審批上述單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)以及縣直派駐機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7.研究起草全縣事業(yè)單位改革方案，統(tǒng)一管理縣委、縣政府直屬事業(yè)單位及縣直部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作，審批縣直股級(jí)事業(yè)單位的設(shè)置。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記管理、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)建設(shè)等工作。

9.推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，研究出臺(tái)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的具體措施。

10.督促檢查全縣各級(jí)各部門(mén)貫徹黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和重要決定，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

內(nèi)設(shè)綜合室、機(jī)構(gòu)管理室（公務(wù)用車(chē)編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實(shí)名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個(gè)股室。

共有在職干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向

1、收入支出結(jié)構(gòu)分析：

全年總收入1721789元，其中財(cái)政撥款為1721789元，占總收入100%。

本年總支出為1721789元，其中基本支出為1721789元，占總支出100%。主要用于人員支出106.4萬(wàn)元，公用支出65.7萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.3萬(wàn)元，包括公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)。

2、收入支出與上年度對(duì)比分析

本年度收入支出與上年度基本約有減少，主要原因?yàn)榫珳p了行政開(kāi)支。

3、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

固定資產(chǎn)為432465元，與上年持平。

三、績(jī)效分析

預(yù)算管理。

1、控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，年日常公用經(jīng)費(fèi)65.7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，辦公電腦耗材，辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開(kāi)支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

3、管理制度健全，按照縣財(cái)政有關(guān)文件，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4、預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

四、存在的主要問(wèn)題

1、監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強(qiáng)

2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng)，要求財(cái)務(wù)工作水平越來(lái)越高。

五、改進(jìn)措施

1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。

2、充實(shí)財(cái)務(wù)人員，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。

六、評(píng)分結(jié)論

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，縣委編辦2020年的部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得到97分，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

2021年7月15日