目錄
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委編辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣委編辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱 解釋
第一部分 縣委編辦概況
一、部門職責
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（湘辦〔2019〕13號），精神，縣委編辦為縣委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu)，承擔縣委機構(gòu)編制委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，為正科級，歸口縣委組織部管理。
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核縣直黨政機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；負責全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作。
（三）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核全縣副科級以上事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審定股級事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；負責全縣事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。
（四）審核全縣科級機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整方案；研究提出縣直黨政機關(guān)職責配置和調(diào)整的意見，協(xié)調(diào)各部門之間、縣本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的事權(quán)劃分和職責分工；審定全縣科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、縣直黨政機關(guān)的股級機構(gòu)、縣直股級事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)站所的設(shè)置和調(diào)整方案。
（五）審核全縣黨政機關(guān)各部門、全縣副科級以上事業(yè)單位人員編制方案；審定股級事業(yè)單位人員編制方案；會同相關(guān)部門提出縣鄉(xiāng)黨政機關(guān)、副科級以上事業(yè)單位領(lǐng)導職數(shù)配備和調(diào)整方案；審定股級領(lǐng)導職數(shù)；擬訂全縣黨政機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配和調(diào)整方案；擬訂全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制標準和管理辦法。
（六）擬訂全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革總體方案并組織實施。
（七）負責全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；審核納入縣級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位（含自收自支的事業(yè)單位）的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導職數(shù)；負責全縣機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（八）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣事業(yè)單位登記管理的相關(guān)文件并組織實施；依法對全縣事業(yè)單位進行登記管理，積極開展事業(yè)單位法人履職評估工作，會同有關(guān)部門認真做好事業(yè)單位法定代表人離任審計工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（九）監(jiān)督檢查全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀行為。
（十）承擔全縣黨政機關(guān)、事業(yè)單位公務用車的編制管理工作。
（十一）負責指導全縣政務類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和縣委機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督管理室等5個股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
第二部分 縣委編辦2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣委編辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入總計176.21萬元，支出總計176.21萬元。2018收入總計172.18萬元，支出總計172.18萬元。
二、收入決算情況說明
2019年總收入176.21萬元，全部為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2019年總支出160.21萬元，其中，工資福利支出123.05萬元，商品和服務支出29.05萬元，對個作和家族的補助8.10萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入總計176.21萬元比上年收入總計172.18萬元增加4.03萬元，增加2.34%，主要是增加原因是扶貧工作開支和干部職工工資津補貼預算。本年支出總計176.21萬元比上年總支出172.18萬元減少了4.03萬元，主要是節(jié)約辦公和其他服務支出開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
全年財政支出為160.21萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出。比上年支出減少了11.88萬元，主要是節(jié)約辦公和其他服務支出開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財政撥款本年支出160.21萬元，其中，工資福利支出123.05萬元，占支出的76%；商品和服務支出29.05萬元，占支出的18%；對個作和家族的補助8.10萬元，占支出的6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年年初支出預算數(shù)為147萬元，實際支出數(shù)為160.21萬元，比年初預算增加13.21萬元，主要為調(diào)資等原因增加工資福利支出增加8萬元，商務和服務支出數(shù)增加5萬元， 主要為扶貧項目和防汛開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年支出160.21萬元，全部為公共預算財政撥款支出，其中，工資福利支出123.05萬元，占支出的76%；商品和服務支出29.05萬元，占支出的18%；對個人和家庭的補助8.10萬元，占支出的6%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.5萬元，支出數(shù)為1.33萬元。其中，2019年公務接待費支出1.33萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，無公務用車開支； 2019年無因公出國（境）費支出。“三公”經(jīng)費總支出比預算減少1.17萬元； “三公”經(jīng)費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴控公務用車管理，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年公務接待費決算數(shù)為1.33萬元，公務接待50批次180人次；2019年無因公出國（境）費支出。2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年減少0.9萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
（一）整體支出管理情況
2019年縣委編辦整體支出共計160.21萬元用于機關(guān)運行，一般行政管理支出，基本支出160.21萬元，含人員支出123.05萬元，一般商品和服務支出29.05元。其中“三公”經(jīng)費合計1.33萬元。其中公務接待費1.33萬元，無公務用車、公務出差費。
（二）單位整體支出績效情況
我辦制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2019年12月縣委編辦人員編制數(shù)12人，在職人數(shù)12人，在職人數(shù)控制率100%。固定資產(chǎn)利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經(jīng)費合計4.05萬元，比去年下降30%。主要原因為實行公車改革后，公務車輛封存處置。嚴格執(zhí)行政府采購制度，執(zhí)行率達到100%。自實行公務卡刷卡制度以來，我委公務刷卡率一直在90%以上，較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。
今年來，在市委編辦和縣委的堅強領(lǐng)導下，機關(guān)干部團結(jié)一致，講政治、敢擔當、善作為，一手抓當前，從嚴從實從細保平安、護穩(wěn)定，一手抓長遠，深入解決源頭性、基礎(chǔ)性問題，各項工作穩(wěn)步推進并取得了新成績。
一、主要工作成效和經(jīng)驗
1、全面深化黨政機構(gòu)改革。在2019年縣機構(gòu)改革中，做到了三點：一是把握政策不走樣。嚴格按照省委批復我縣的機構(gòu)改革方案設(shè)置黨政工作部門。二是堅持原則不打折。堅持“編隨事走、人隨編走”，認真做好涉改部門轉(zhuǎn)隸人員編制審核、報批工作，不搞變通和創(chuàng)新。三是身負其責不卸肩。指導涉改部門做好“三定”起草和涉改部門及副科級事業(yè)單位“三定”審核、報批、發(fā)文工作。截至11月底共印發(fā)正科級行政事業(yè)單位三定文件55個，副科級三定文件26個。
2、認真搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革。我們到周邊縣市、縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門等多處做了大量的前期調(diào)研工作，按照突出行政審批、突出便民服務、突出綜合執(zhí)法、規(guī)范站所管理的原則，科學制訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案，確保了鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)簡政放權(quán)、高效服務的改革目標。其中，內(nèi)設(shè)機構(gòu)黨政辦公室加掛行政審批辦公室牌，這一首創(chuàng)做法在全市范圍得到推廣。
3、著力規(guī)范機構(gòu)管理。按照“精減、統(tǒng)一、效能”和“撤一建一、只減不增”的原則，嚴格審批機構(gòu)，堅決守住2012年底機構(gòu)數(shù)額不突破的紅線。同時，加大內(nèi)部挖潛力度，通過整合或綜合設(shè)置機構(gòu)，著力撤銷一批設(shè)置不科學的機構(gòu)，騰出有限的機構(gòu)資源，努力為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展提供機構(gòu)保障。
4、不斷優(yōu)化編制管理。一是建立編制動態(tài)調(diào)整機制，優(yōu)化編制資源。在今年的機構(gòu)改革中，我們本著總量不增、有保有壓的原則，在整合內(nèi)部資源、挖掘自身潛力上多想辦法，機構(gòu)編制隨職責變化進行優(yōu)化調(diào)整。對職責弱化、任務減少的單位予以撤銷或合并，人員只出不進，空編予以收回，將編制調(diào)整到職責增加、任務加重的單位。今年共計調(diào)整編制137名，既控制了總量，又盤活了存量，發(fā)揮機構(gòu)編制資源使用效益最大化。二是創(chuàng)新編制管理模式，服務民生事業(yè)。對各單位出現(xiàn)空編需補充人員情況，實行總量控制，上年度申報下一年的編制使用計劃。2019年，通過擬定計劃、申報、招錄等流程，共招錄公務員79名、教師449名、專業(yè)醫(yī)護人員96人、大學生村官2人、“三支一扶”人員3人；機關(guān)事業(yè)單位人員選調(diào)110人，保障了民生領(lǐng)域機構(gòu)編制需求。三是規(guī)范實名制系統(tǒng)管理，提供決策依據(jù)。通過機構(gòu)編制實名制管理系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)校驗功能，對機構(gòu)數(shù)據(jù)、人員數(shù)據(jù)、不平衡臺賬、編制和職數(shù)一致性等各項指標進行校驗和修正，開展相關(guān)項目抽查，對錄入的數(shù)據(jù)進行嚴格審核把關(guān)，確保信息數(shù)據(jù)更新的準確性和規(guī)范性。2019年，共調(diào)整完善36個涉改黨政部門及人大政協(xié)機關(guān)、200多個事業(yè)單位的機構(gòu)編制數(shù)據(jù)信息，較好地實現(xiàn)了及時準確反映機構(gòu)改革進展情況的工作目標。四是規(guī)范機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)，實現(xiàn)只減不增。按照規(guī)定核定各級各部門和內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)，實現(xiàn)領(lǐng)導職數(shù)只減不增的改革要求。全縣黨政群人大政協(xié)機關(guān)和涉改事業(yè)單位共核定正科級職數(shù)75名、副科級職數(shù)201名、“三總師”職數(shù)13名、其他副科級職數(shù)16名。
5、從嚴抓實登記管理。一是更好更快地完成了年度報告公示工作。對今年需要公示的430家單位全部完成公示，公示率達到100%，公示工作全程通過事業(yè)單位在線網(wǎng)上平臺辦結(jié)，將辦事人員“路上跑”模式改變?yōu)橘Y料“線上跑”模式，線下不用再遞交任何資料，真正實現(xiàn)了“零跑腿”。二是更嚴更實地搞好了登記管理工作。在機構(gòu)改革工作完成之后，第一時間督促相關(guān)黨政機關(guān)及其事業(yè)單位完成相應的登記管理。截止日前，辦結(jié)網(wǎng)上事業(yè)單位設(shè)立登記4家、變更登記103家、注銷登記6家、換補發(fā)證書12家，其中涉及機構(gòu)改革的事業(yè)單位登記事項共39家。黨政機關(guān)群團全年辦結(jié)登記事項共30家，其中涉及機構(gòu)改革之后的登記事項15家。
三、存在的主要問題
1、績效評價管理制度尚不健全。雖然我們制定了相關(guān)的管理辦法和實施細則，建立了與實際相結(jié)合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程，但還不完善。
2、對績效評價工作的認識不夠。通過績效評價工作的逐步推進，各委辦逐步樹立了績效理念，對預算績效評價工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤保私膺�不夠深入，對單位績效不重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關(guān)項目職責部門配合不夠，往往只能提供有限的數(shù)據(jù)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié)，績效評價工作資料非常有限、內(nèi)容粗淺。
3、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短、涉及面廣、專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，相關(guān)人員對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。
四、改進的主要措施
1、完善績效評價工作制度。逐步建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等。
2、加強學習培訓，提升業(yè)務能力。由于績效評價工作要求高、工作量大、涉及項目業(yè)務、財務等多方面的專業(yè)知識，只有對相關(guān)人員進行多方位多層次的學習培訓，努力提高人員素質(zhì)，才能真正將預算績效管理工作落實到位。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.05萬元，比2018 年增加5萬元，增長17%。主要原因是：扶貧和防汛力度加大。
（二）政府采購支出情況
本單位本年無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，無單位價值50萬元的通用設(shè)備，無單位價值100萬元的專用設(shè)備。固定資產(chǎn)43.26萬元，固定資產(chǎn)累計折舊42.89萬元，固定資產(chǎn)凈值0.35萬元。未新增資產(chǎn)。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計29.05萬元，其中:辦公費2.85萬元、印刷費0.88萬元、水費1.07萬元、電費2萬元、郵電費2.27萬元、差旅費2.05萬元、維修（護）費1.01萬元、會議費2.73萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費1.33萬元、其他交通費用5.57萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
