岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委、縣委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級(jí)管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。
10.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)構(gòu)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)�？h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組�？h紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部112人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組全部納入2022年縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算，沒有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
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2022年本部門收入預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1858.34萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1658.34萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元）。收入較上年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調(diào)整，年終績效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共服務(wù)1614.04萬元，社會(huì)保障和就業(yè)110.75萬元，衛(wèi)生健康支出55.38萬元，住房保障78.18萬元。支出較去年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調(diào)整，年終績效及社會(huì)保障費(fèi)上繳增加。其中基本支出1320.34萬元，增加43.29萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算538萬元，增加200萬元，增加的主要原因是人員調(diào)資，辦案項(xiàng)目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1614.04萬元，占86.85%；社會(huì)保障和就業(yè)110.75萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出55.38萬元，占2.98%；住房保障78.18萬元，占4.21%，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1320.34萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1220.44萬元、一般商品和服務(wù)支出99.90萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算538萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括按管理的商品和服務(wù)支出538萬元。其中：1.紀(jì)委監(jiān)委辦案經(jīng)費(fèi)470萬元，主要是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、信訪調(diào)證、案件查辦等工作開支的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、文印費(fèi)、辦案費(fèi)等；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)60萬元，主要是撥給全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀(jì)委的工作經(jīng)費(fèi)；3.作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)8萬元，主要是開展全縣性“糾四風(fēng)”督查行動(dòng)的工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99.90萬元，比上年減少83.52萬元，減少45.53%。主要原因是我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運(yùn)行開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)41.98萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)29.98萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)29.98萬元）。比上年減少6.10萬元，降低12.69%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費(fèi)用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)99.90萬元，其中:辦公費(fèi)16.43萬元、印刷費(fèi)4.44萬元、水費(fèi)1.70萬元、電費(fèi)4.88萬元、郵電費(fèi)1.42萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.41萬元、差旅費(fèi)12.20萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.20萬元、會(huì)議費(fèi)3.00萬元（本年擬召開紀(jì)委全會(huì)部署2021年全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作，人數(shù)250人，為期一天；擬召開案件專項(xiàng)工作會(huì)梳理案件提升辦案質(zhì)量，人數(shù)100人）、培訓(xùn)費(fèi)11.10萬元（本年擬開展紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，提升紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)能力，人數(shù)100人，為期一周；擬開展職工培訓(xùn)對(duì)事業(yè)單位人員進(jìn)行線上培訓(xùn)，人數(shù)9人）、公務(wù)接待費(fèi)9.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.98萬元、其他商品和服務(wù)支出2.78萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：貨物類采購預(yù)算50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛5輛，全部為執(zhí)法辦案車輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1858.34萬元，其中，基本支出1320.34萬元，項(xiàng)目支出538萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
