岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2020年度縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣紀(jì)委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個(gè)縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組�？h紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部115人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入2020年縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算，沒有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2020年收入安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)，未安排納入專戶管理的非稅收入撥款收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。支出包括保障單位機(jī)關(guān)和13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組及縣委巡查組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。注明：本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算情況
2020年年初預(yù)算數(shù)1,542.30萬元，比上年預(yù)算減少962.00萬元，減少38.40%；其中：一般公共預(yù)算撥款1,542.30萬元，比上年預(yù)算增加38.00萬元，增加2.50%，增加原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元，比上年預(yù)算減少1,000.00萬元，本年預(yù)算未安排非稅收入。減少原因?yàn)?020年預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整，未安排納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，故此項(xiàng)收入為零。
（二）支出預(yù)算情況
2020年年初預(yù)算數(shù)1,542.30萬元，比上年預(yù)算減少962.00萬元，減少38.40%；其中，一般公共服務(wù)支出1,542.30萬元，比上年預(yù)算減少962.00萬元，減少38.40%。支出減少原因：今年要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算撥款收入1,542.30萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為1,204.30萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出984.78萬元、一般商品和服務(wù)支出186.12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.40萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為338.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，項(xiàng)目有：1.紀(jì)委監(jiān)委辦案經(jīng)費(fèi)270.00萬元，主要是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、信訪調(diào)證、案件查辦等工作開支的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、辦案費(fèi)等；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)60.00萬元，主要是撥給全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀(jì)委的工作經(jīng)費(fèi)；3.作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)8.00萬元，主要是開展全縣性“糾四風(fēng)”督查行動(dòng)的工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款444.12萬元，比2019年增加24.52萬元，增長(zhǎng)5.80%。主要原因是：對(duì)十三個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組所駐單位辦公場(chǎng)所重新調(diào)整，新增辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.90萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.90萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.00萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)41.00萬元）。比2019年減少1.00萬元，降低2.44%，主要原因是：節(jié)約開支，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)444.12萬元，其中:辦公費(fèi)34.40萬元、印刷費(fèi)20.60萬元、水費(fèi)6.85萬元、電費(fèi)9.20萬元、郵電費(fèi)15.30萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.65萬元、差旅費(fèi)63.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.30萬元、會(huì)議費(fèi)3.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)51.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.90萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)67.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.00萬元、其他交通費(fèi)用75.42萬元、其他交通費(fèi)3.00萬元、離退休公用支出8.00萬元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)5.00萬元、其他支出19.00萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額20 萬元，其中貨物類20萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
本單位現(xiàn)有執(zhí)法辦案車輛5輛，為執(zhí)紀(jì)執(zhí)法用車，占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。2020年擬處置報(bào)廢車輛一臺(tái)，主要用于執(zhí)紀(jì)辦案，資金來源為財(cái)政撥款。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。2020年單位整體績(jī)效目標(biāo)總額1542.30萬元，目標(biāo)為確保全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作運(yùn)行，反腐敗工作持續(xù)推進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算開支，在控制辦案成本下順利完成各類案件查辦。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
