岳陽縣紀委監(jiān)委2018年度部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣紀委監(jiān)委單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣紀委監(jiān)委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣紀委監(jiān)委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣紀委監(jiān)委單位概況
一、部門主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣紀委、監(jiān)察委員會合署辦公，主要負責全縣黨風廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作。
縣紀委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。縣紀委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組，縣紀委現(xiàn)有在編在崗人員98人，退休人員15人。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
縣紀委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入縣紀委本級財務預算，沒有獨立核算機構(gòu)。
第二部分 岳陽縣紀委監(jiān)委2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度岳陽縣紀委監(jiān)委部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年縣紀委監(jiān)委部門決算收、支總計1793.7萬元，與2017年948.95萬元相比，收、支總計各增加844.75萬元，增加89%。增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢監(jiān)察工作一體化實行片區(qū)管理，新增紀檢片區(qū)工作項目經(jīng)費。決算收入為一般公共預算收入，沒有納入一般公共預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入撥款，未安排政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入；決算支出包括縣紀委機關(guān)及非獨立核算的下屬二級機構(gòu)、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務工作項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作經(jīng)費等項目支出。
二、收入決算情況說明
2018年岳陽縣紀委監(jiān)委總收入為1793.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入1793.7萬元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
2018年岳陽縣紀委監(jiān)委總支出為1793.7萬元，全部為一般公共服務支出，其中基本支出1140.77萬元，占比63.6%；項目支出652.93萬元，占比36.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入1793.7萬元，財政撥款支出1793.7萬元。收、支比上年增加844.75萬元，增加了89%，全部為一般公共預算財政撥款。增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢監(jiān)察工作一體化實行片區(qū)管理，新增紀檢片區(qū)工作項目經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1793.7萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加844.75萬元，增加了89%，增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢監(jiān)察工作一體化實行片區(qū)管理，新增紀檢片區(qū)工作項目經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財政撥款支出1793.7萬元，主要用于一般公共服務支出，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年岳陽縣紀委監(jiān)委一般公共預算財政撥款支出1793.7萬元，其中基本支出1140.77萬元，占本年支出比重63.6%，比上年增加47.3%，主要原因一是機構(gòu)改革后人員擴編，機關(guān)在職人員比上年增加24%，并增加晉級晉檔工資；二是增加13個派駐紀檢監(jiān)察組行政運行經(jīng)費。項目支出652.93萬元，比上年增加478.23萬元，主要原因一是案件數(shù)量較上年增加147%，辦案成本增加；二是新增紀檢片區(qū)工作項目經(jīng)費和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委談話室建設(shè)項目；三是縣委巡察組財務歸口紀委核算，其人、財、物管理及工作經(jīng)費全由縣紀委監(jiān)委負責。
2018年度財政撥款支支出決算為1793.7萬元，完成年初預算的179.5%，增加了795.21萬元，增加的主要原因一是增加派駐紀檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費；二是人員擴編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級晉檔工資；三是紀檢監(jiān)察工作一體化實行片區(qū)管理，新增紀檢片區(qū)工作項目經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年基本支出為1140.77萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費支出701.99萬元，占總基本支出的61.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金；公用經(jīng)費支出299.83萬元，占總基本支出的26.29%，主要包括：辦公費、 印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年決算“三公”經(jīng)費61.19萬元。比2018年預算降低3.81萬元，降低5.86%。其中公務接待費6.57萬元，公務接待119批次，接待人數(shù)1085人，比2018年預算降低1.43萬元，降低17.88%；公務用車費54.62萬元，比2018年預算降低2.38萬元，降低4.18%。降低的原因是進一步規(guī)范三公經(jīng)費管理制度，嚴格按接待標準安排接待工作，嚴格規(guī)范用車。本單位本年度公務用車購置數(shù)為2輛，公務用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2018年決算“三公”經(jīng)費61.19萬元，比2017年決算增加10.58萬元，增長20.9%。其中：公務接待6.57萬元，比2017年決算減少4.9%；公務用車費54.62萬元，比2017年決算增加10.92萬元，增加24.9%。增減變動原因：一是規(guī)范接待制度，控制公務接待費，二是2018年新購置辦案執(zhí)法車輛兩臺。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
單位無因公出國（境）費支出；單位公務用車費54.62萬元，其中公車運行維護費29.62萬元，公車購置費用25萬元，購置公車兩臺，現(xiàn)保有公車5臺；公務接待119批次，接待人數(shù)1085人，
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位無政府性基金預算及收入支出情況。
九、預算績效情況說明
2018年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導下重抓黨風廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，堅持不懈抓好黨的作風建設(shè)，加強自身建設(shè)；堅決有力懲治腐敗，科學有效預防腐��；加大紀律審查力度，嚴肅查辦各類違紀違規(guī)問題；全市紀檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門對部門整體支出進行預算績效管理，基本完成績效目標，已完成績效評價報告。
十、其他重要事項的情況說明
（1）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明。
2018年機關(guān)運行經(jīng)費共299.83萬元。主要包括：辦公費36.55萬元，印刷費15.9萬元，水費2.66萬元，電費7.26萬元，郵電費5.46萬元，差旅費71.32萬元，維修費6.95萬元，會議費2.48，培訓費6.15，公務接待費6.57萬元，勞務費3.9萬元，工會經(jīng)費64.2萬元，其他交通費用31.66萬元，公車運行維護費29.62萬元。比上年增加57.24萬元，增加23.6%，加的主要原因一是13個派駐紀檢監(jiān)察組人員擴招，辦公經(jīng)費增加；二是全縣黨風廉政建設(shè)宣傳費用增加。
2. 國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有公車5輛，全為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；我委辦公場所依托于縣委大院，沒有單獨辦公樓。
3.政府采購支出情況說明
本機單位2018年度政府采購支出總額137.81萬元，其中：政府采購貨物支出77.81萬元（辦案設(shè)備及公車采購）、政府采購服務支出60萬元（辦案點改造及紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)平臺升級）。另外：授予中小企業(yè)的合同為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
第四部分 相關(guān)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
附件：
岳陽縣紀委監(jiān)委2018年度縣直部門決算公開表.xls