岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣紀(jì)委概況
（一）主要職能
中共岳陽(yáng)縣紀(jì)委在縣委、縣政府和市紀(jì)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府的行政監(jiān)察兩方面職能。
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全縣和中央、省、市在岳單位黨的紀(jì)律檢查工作。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨規(guī)、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。
7.按照干部管理權(quán)限，做好對(duì)各縣直單位派駐紀(jì)檢監(jiān)察組干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免，指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在岳單位的行政監(jiān)察工作。
9.按照分級(jí)管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
10.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。
11.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
12.承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位為縣紀(jì)委機(jī)關(guān)�？h紀(jì)委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織部、宣傳部等16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2017年12月31日共有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)94人，其中在職79人（行政編制70人，事業(yè)編制9人）離退休15人，執(zhí)紀(jì)執(zhí)法車輛4臺(tái)。
二、岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8、政府性基金決算支出表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年度委局機(jī)關(guān)總收入948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元。2017年委局機(jī)關(guān)總支出948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元，收支大幅增加主要是因?yàn)?016、2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)和綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等支出均在2017年度發(fā)放，并且因辦公樓裝修新增了大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（二）收入決算情況
本年委局機(jī)關(guān)收入共計(jì)948.95萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，比上年增加了350.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)檗k公樓裝修和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(三) 支出決算情況
本年度委局機(jī)關(guān)支出共計(jì)948.95萬(wàn)元，其中工資福利支出459.52萬(wàn)元，占48.42%；一般商品和服務(wù)支出208.51萬(wàn)元，占21.97%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.14萬(wàn)元，占7.6%；其他資本性支出34.08萬(wàn)元，占3.59%；項(xiàng)目支出174.7萬(wàn)元，占18.4%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度委局機(jī)關(guān)總收入948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元。2017年委局機(jī)關(guān)總支出948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元，收支大幅增加主要是因?yàn)?016、2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)和綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等支出均在2017年度發(fā)放，并且因辦公樓裝修新增了大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
本年委局機(jī)關(guān)收入共計(jì)948.95萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，比上年增加了350.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)檗k公樓裝修和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。本年度委局機(jī)關(guān)支出共計(jì)948.95萬(wàn)元，其中工資福利支出459.52萬(wàn)元，占48.42%；一般商品和服務(wù)支出208.51萬(wàn)元，占21.97%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.14萬(wàn)元，占7.6%；其他資本性支出34.08萬(wàn)元，占3.59%；項(xiàng)目支出174.7萬(wàn)元，占18.4%。人員經(jīng)費(fèi)大幅增加是因?yàn)榧o(jì)委實(shí)行派駐機(jī)構(gòu)改革，收編全縣61家縣直單位紀(jì)檢書記（組長(zhǎng)）職位，實(shí)行分片區(qū)派駐，人員編制大幅增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
本年度委局機(jī)關(guān)基本支出共計(jì)774.25萬(wàn)元。
工資福利支出459.52萬(wàn)元，其中基本工資234.31萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼141.01萬(wàn)元獎(jiǎng)金4.1萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.52萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)30.5萬(wàn)元，其他工資福利支出72.14萬(wàn)元。
一般商品和服務(wù)支出208.51萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)23.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.95萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.67萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.11萬(wàn)元，水費(fèi)1.41萬(wàn)元，電費(fèi)5.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.45萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)4.99萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.19萬(wàn)元，維修費(fèi)1.12萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.77萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.91萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.79萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.89萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)22.86萬(wàn)元，稅金及其附加1.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出47.98萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.14萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助11萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)7.4萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金6.44萬(wàn)元，住房公積金38.44萬(wàn)元，其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.86萬(wàn)元。
其他資本性支出34.08萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置1.28萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置17.8萬(wàn)元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總開支50.61萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0；公務(wù)接待費(fèi)6.91萬(wàn)元，為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待128批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1154人次，與上年基本持平；因辦案任務(wù)較重，本年度購(gòu)置公車一輛作為辦案專車，價(jià)值17.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.9萬(wàn)元，辦案數(shù)量增加是車輛耗油量和維修維護(hù)費(fèi)用增加較大的主要原因。
（八）政府性基金決算情況
委局機(jī)關(guān)無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本委2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.59萬(wàn)元，比2016年增加64.39萬(wàn)元，增加12.67%。主要原因是：因辦案較多辦公費(fèi)和差旅費(fèi)開支有較大增加等。
2.政府采購(gòu)支出情況
本機(jī)關(guān)2017年度政府采購(gòu)支出總額34.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.08萬(wàn)元（辦公設(shè)備及公車采購(gòu)）、政府采購(gòu)服務(wù)支出15萬(wàn)元（紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級(jí)及軟件更近）。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本機(jī)關(guān)共有車輛4輛，全為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；我委辦公場(chǎng)所依托于縣委大院，沒有單獨(dú)辦公樓。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，主要成績(jī)有：堅(jiān)持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)自身建設(shè)；堅(jiān)決有力懲治腐敗，科學(xué)有效預(yù)防腐敗；加大紀(jì)律審查力度，嚴(yán)肅查辦各類違紀(jì)違規(guī)問題；全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。通過加大對(duì)辦案成本的投入，強(qiáng)化辦案人員素質(zhì)，按時(shí)間按節(jié)點(diǎn)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作進(jìn)行總結(jié)培訓(xùn)，所有違紀(jì)資金全部收繳到位。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
