岳陽縣政協(xié)2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣政協(xié)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
第一部分
岳陽縣政協(xié)2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關(guān)的主要職責如下：
負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習，研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習，研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
我政協(xié)機關(guān)共有干部職工46人，其中在職人數(shù)27人，離退人員19人；核定行政編制24名，實有人數(shù)24名，核定事業(yè)編制3名，實有人數(shù)3名，大專以上學歷占96.5%。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、文史學習文化教育體育衛(wèi)計委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡(luò)工作委員會�？h政協(xié)機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽縣政協(xié)本級。
三、部門收支總體情況
政協(xié)機關(guān)2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出，所以公開的附件07表為空。收入包括財政預(yù)算撥款收入；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括政協(xié)專項調(diào)研、專項會議等項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)429.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款429.08萬元，較去年增加53.06萬元，增長14%，增加的主要原因是在職和退休人員調(diào)增了基本工資和津補貼。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)429.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出429.08萬元，較去年增加53.06萬元，增長14%，增加的主要原因是在職和退休人員調(diào)增了基本工資和津補貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入429.08萬元，其中一般公共服務(wù)支出429.08萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為369.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中，工資福利支出265.04萬元，一般商品和服務(wù)支出59.7萬元，對個人和家庭的補助支出45.24萬元。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為59.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出59.1萬元，主要用于政協(xié)會議、委員活動、課題調(diào)研、提案工作、社情民意、遠程協(xié)商及委室工作等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款59.7萬元，與2017年預(yù)算基本持平。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。今年三公經(jīng)費預(yù)算與去年基本持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是新增人員需要購置辦公電腦、復(fù)印機、辦公桌椅等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值20 萬元以上的通用設(shè)備0臺/萬元。本單位房屋、通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計2625571.12元。
5、績效目標情況說明
從單位實際特點出發(fā)，抓好績效目標編制，提出了突出黨建引領(lǐng)、突出履職作為、突出服務(wù)發(fā)展、突出創(chuàng)新驅(qū)動、突出自身建設(shè)5條績效目標，在規(guī)定時間內(nèi)及時上報單位整體支出預(yù)算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產(chǎn)出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應(yīng)預(yù)算績效的實現(xiàn)程度。
2018年本部門整體支出績效目標429.08萬元，其中：基本支出369.98萬元，項目支出59.1萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款429.08萬元。
2018年本部門項目支出績效目標59.1萬元，全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款59.1萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。 .
2、“三公”經(jīng)費
納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部門預(yù)算公開表格情況（見附表）
1、部門收支總表
2、收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、政府性基金預(yù)算支出表
8、三公經(jīng)費預(yù)算表
9、政府采購預(yù)算表
10、整體績效目標申報表
