岳陽縣政協(xié)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣政協(xié)單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算公開明細表
附表1：岳陽縣2017年度部門收支決算計劃總表
附表2：岳陽縣2017年部門決算收入計劃表
附表3：岳陽縣2017年度部門決算支出總表
附表4：岳陽縣2017年度部門收支決算總表
附表5：岳陽縣2017年度一般公共預算決算支出表
附表6：岳陽縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：岳陽縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：岳陽縣政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費決算表
第三部分 岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣政協(xié)2017年部門決算公開
一、岳陽縣政協(xié)單位概況
（一）主要職能
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關的主要職責如下：
負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡辦（組）會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協(xié)調縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調查、座談、學習，研討等日�；顒拥慕M織服務及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設工作。
（二）部門決算單位構成
我單位共有干部職工45人，其中實有在職干部職工28人，退休人員17人。根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機關設置6個內設辦委，分別為：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、文史學習文化教育體育衛(wèi)計委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡工作委員會。縣政協(xié)機關只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2017年部門決算編制范圍的只有岳陽縣政協(xié)本級。
二、岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算公開明細表
附表1：岳陽縣2017年度部門收支決算計劃總表
附表2：岳陽縣2017年部門決算收入計劃表
附表3：岳陽縣2017年度部門決算支出總表
附表4：岳陽縣2017年度部門收支決算總表
附表5：岳陽縣2017年度一般公共預算決算支出表
附表6：岳陽縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：岳陽縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：岳陽縣政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費決算表
公開表格附后
三、岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算情況
（一）2017年度政協(xié)機關收入支出決算總體情況。2017年總收入637.94萬元，比上年增加59%�？傊С�637.94萬元，比上年增加59%。收入增加的主要因素是基本工資、津補貼提標，新增交通補貼，機關新開辦食堂等；支出增長的主要因素是十三屆政協(xié)一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發(fā)放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（二）2017年度政協(xié)機關收入決算情況。2017年收入637.94萬元，其中：財政預算撥款收入577.94萬元，政府性基金60萬元，比上年增加59%。收入增加的主要原因是基本工資調整、津補貼提標，交通補貼發(fā)放，機關新開辦食堂等。
(三)2017年度政協(xié)機關支出決算情況。2017年支出637.94萬元，其中，行政運行422.47萬元，占總支出的66%。一般行政管理事務5.4萬元，占總支出的0.8%。機關事務75萬元，占總支出的12%。政協(xié)會議58.7萬元，占總支出的9.2%。委員視察2萬元，占總支出的0.3%。其他政協(xié)事務支出12萬元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬元占總支出的0.3%。其他國有土地使用權出讓收入安排的支出60萬元，占總支出的9.4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發(fā)放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（四）2017年度政協(xié)機關財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入637.94萬元，比上年增加59%，其中，公共財政撥款577.94萬元，政府性基金撥款60萬元。2017年度財政撥款總支出637.94萬元，比上年增加59%。其中，一般公共財政撥款575.54萬元，，社會保障就業(yè)支出2.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元。
按功能分類如下：一般公共服務支出577.94萬元，社會保障和就業(yè)支出2.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元。比上年增加59%，支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發(fā)放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（五）2017年度政協(xié)機關一般公共預算決算支出情況。一般公共預算決算支出637.94萬元，其中，行政運行422.47萬元，占總支出的66%。一般行政管理事務5.4萬元，占總支出的0.8%。機關事務75萬元，占總支出的12%。政協(xié)會議58.7萬元，占總支出的9.2%。委員視察2萬元，占總支出的0.3%。其他政協(xié)事務支出12萬元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬元占總支出的0.3%。其他國有土地使用權出讓收入60萬元，占總支出的9.4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發(fā)放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（六）2017年度政協(xié)機關一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預算撥款支出637.94萬元，比上年增加59%。其中工資福利支出327.75萬元,占總支出的51%；商品和服務支出217.52萬元，占總支出的34%；對個人和家庭補助支出68.42萬元，占總支出的11%；其他資本性支出24.25萬元，占總支出的4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會議均在2017年支出，加之基本工資、津補貼，交通補貼發(fā)放，機關新開辦食堂等原因，支出相應增加。
（七）政府性基金決算情況。2017年本單位政府性基金預算撥款60萬元，占總收入的9.4%，主要用于公用經(jīng)費支出。
（八）2017年度政協(xié)機關“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費支出合計4.79萬元，其中公務接待費支出3.34萬元，比預算減少0.16萬元，主要是辦公室加強內部管理，采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序，推行公務卡結算制度，嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出1.45萬元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況。2017年機關運行經(jīng)費財政撥款決算241.77萬元，占總支出的38%萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以其他支出。
2、年度政府采購支出決算情況。2017年一般公共預算財政撥款政府采購合計18.5萬元，主要用于辦公設備購置，嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預算計劃內實施。
3、國有資產(chǎn)占用情況。岳陽縣政協(xié)機關共有車輛3輛，封存待處置。其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。本單位房屋、通用設備及家具用具等固定資產(chǎn)共計2625571.12元。
（十）預算績效情況說明
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益。按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。組織對2017年度部門整體支出資金開展了績效評價工作。2017年，岳陽縣政協(xié)機關制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度，相關制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2017年12月政協(xié)機關人員編制數(shù)28人，在職人數(shù)28人，在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來，我機關公務刷卡率一直在100%，較好的完成了預期目標。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
