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岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2024年度部門預(yù)算公開
來源:縣人大   2024-01-12
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岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2024

單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2024單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

人民代表大會制度是國家根本政治制度,人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的,其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán),概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán),監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán),在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán),討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡(luò)工委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個委室。

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算891.55萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款891.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國有資本經(jīng)營預(yù)算、20財政專戶管理資金預(yù)算均為空。”)收入較去年減少81.02萬元,主要是因為人員減少工資福利支出預(yù)算減少。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算891.55萬元,其中,一般公共服務(wù)757.25萬元,社會保障和就業(yè)支出59.3萬元,衛(wèi)生健康支出33.14萬元,住房保障支出41.86萬元。支出較去年減少81.02萬元,其中基本支出減少96.02萬元,項目支出增加15萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少工資福利支出預(yù)算減少,項目支出增加主要是因為專項支出增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算891.55萬元,其中,一般公共服務(wù)757.25萬元,占84.94%;社會保障和就業(yè)支出59.3萬元6.65%;,衛(wèi)生健康支出33.14萬元,3.72%;住房保障支出41.86萬元,占4.69%,具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為652.55萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項目支出:2024項目支出年初預(yù)算數(shù)239萬元,是指單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:財政預(yù)算審查、人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運(yùn)行維護(hù)支出29萬元,主要用于審查財政預(yù)算;維護(hù)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺正常運(yùn)行等方面;人大專項業(yè)務(wù)項目200萬元,主要用于組織人大常委調(diào)研及人大代表活動;組織專項法律檢查及專門委員會重大事項調(diào)查;組織人大常委會會議;督辦人大代表建議等方面。司法執(zhí)法評議支出10萬元,主要用于司法執(zhí)法評議等方面。

、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.1萬元,比上一年減少13.69萬元,降低12.82%。主要原因是人員減少公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.38萬元,降低5.52%主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般性支出情況

2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

2024年度本單位本年度政府采購預(yù)算總額170.75萬元,其中工程類0萬元,貨物類17.5萬元,服務(wù)類153.25萬元

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為891.55萬元,其中,基本支出652.55萬元,項目支出239萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

201001__岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會部門預(yù)算公開表.xlsx