岳陽縣人大2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣人大辦2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣人大辦2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
根據(jù)憲法規(guī)定：人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監(jiān)督權，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權，在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區(qū)域內政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。2、機構設置
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，人大辦部門包括一個機關行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質 |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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岳陽縣人大辦 |
財政撥款 |
73 |
36 |
三、部門收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年人大辦部門收入預算為651.09萬元，與上年基本持平。其中：一般公共預算撥款651.09萬元，基金預算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算651.09萬元，與上年基本持平。其中：基本支出507.59萬元，包括人員經(jīng)費427.16萬元，日常公用經(jīng)費80.43萬元；項目支出143.50萬元。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)651.09萬元，其中：一般公共預算撥651.09萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入增減情況及原因：與上年基本持平。
（二）支出預算：
2018年年初預算數(shù)651.09萬元，其中：機關工資福利支出427.16萬元、公用經(jīng)費80.43萬元、項目支出143.50萬元。
支出增減情況及原因：與上年基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入 651.09萬元，其中： 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為497.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為143.50萬元，其中：人大代表活動經(jīng)費25萬元；人大常委調研活動經(jīng)費17.5萬元；工委及辦公室業(yè)務費16萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費7萬元；專項法律檢查經(jīng)費25萬元（三湘農產(chǎn)品質量行經(jīng)費5萬元、三湘農民健康行經(jīng)費5萬元、三湘環(huán)保行經(jīng)費5萬元、人大信訪督辦5萬元、規(guī)范性文件備案5萬元）；財政預算審查20萬元；人大常委會會議經(jīng)費15萬元、議案辦理經(jīng)費18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
（一）人員經(jīng)費427.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費80.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務接待費7.87萬元，同比2017年公務接待費7.69萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 (2)公務用車運行維護費 7.22萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.22萬元），公務用車保有量0輛，同比2017年公務用車運行維護費 49.6萬元，下降85.4%，主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算 5萬元、政府采購工程預算 0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0臺（套）；單價 50 萬元以上通用設備0 臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛 輛，單位價值20 萬元以上的通用設備0臺/萬元。辦公用房0平米（在政府辦公大樓一起）。專用設備無.。
5、績效目標情況說明
2018年人大辦部門共設置績效目標1個，涉及財政撥款資金651.09萬元。
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六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預算表格
