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縣人大2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣人大   2017-04-28 00:00
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                      表1
岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)收支預(yù)算總表
單位名稱(chēng):岳陽(yáng)縣人大                   單位:元
收 入 支 出
項(xiàng) 目 2017-預(yù)算數(shù) 項(xiàng) 目 2017-預(yù)算數(shù) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財(cái)政撥款 6,156,888.00 201一般公共服務(wù)支出 6,156,888.00 6,156,888.00              
(一)公共財(cái)政撥款 6,156,888.00 203國(guó)防支出                  
1、經(jīng)費(fèi)撥款 6,156,888.00 204公共安全支出                  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   205教育支出                  
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入   206科學(xué)技術(shù)支出                  
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入   207文化體育與傳媒支出                  
(3)罰沒(méi)收入   208社會(huì)保障和就業(yè)支出                  
(4)國(guó)有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出                  
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出                  
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出                  
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款   213農(nóng)林水支出                  
二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   214交通運(yùn)輸支出                  
三、上級(jí)補(bǔ)助收入   215資源勘探信息等支出                  
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出                  
五、其他收入   217金融支出                  
六、上-結(jié)余收入   219援助其他地區(qū)支出                  
1、公共財(cái)政撥款   220國(guó)土海洋氣象等支出                  
2、政府性基金撥款   221住房保障支出                  
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款   222糧油物資儲(chǔ)備支出                  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)   229其他支出                  
收入總計(jì) 6,156,888.00 支出總計(jì) 6,156,888.00 6,156,888.00              
                            表2
岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表
單位名稱(chēng): 岳陽(yáng)縣人大                     單位:元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 資金收入來(lái)源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng)
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 類(lèi) 項(xiàng)
合計(jì) 6,156,888.00 6,156,888.00                      
一、基本支出 4,841,888.00 4,841,888.00                      
工資福利支出 基本工資 1,362,972.00 1,362,972.00               201 01 01 行政運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼 895,452.00 895,452.00               201 01 01 行政運(yùn)行
獎(jiǎng)金                          
績(jī)效工資                          
伙食補(bǔ)助費(fèi)                          
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 451,700.00 451,700.00               201 01 01 行政運(yùn)行
職業(yè)-金繳費(fèi) 180,700.00 180,700.00               201 01 01 行政運(yùn)行
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 165,600.00 165,600.00               201 01 01 行政運(yùn)行
其他工資福利支出                   201 01 02 一般行政管理事務(wù)
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 58,500.00 58,500.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
印刷費(fèi) 15,600.00 15,600.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
水費(fèi) 5,850.00 5,850.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
電費(fèi) 3,900.00 3,900.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
郵電費(fèi) 125,200.00 125,200.00               201 01 03 一般行政管理事務(wù)
物業(yè)管理費(fèi) 2,900.00 2,900.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                   201 01 01 一般行政管理事務(wù)
其他交通費(fèi) 302,000.00 302,000.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
差旅費(fèi) 3,600.00 3,600.00               201 01 02 一般行政管理事務(wù)
維修費(fèi)                   201 01 01 行政運(yùn)行
會(huì)議費(fèi) 42,116.00 42,116.00               201 01 04 行政運(yùn)行
勞務(wù)費(fèi) 4,000.00 4,000.00               201 01 99 其他人大事務(wù)支出
培訓(xùn)費(fèi) 105,000.00 105,000.00               201 01 07 人大代表履職能力
公務(wù)接待費(fèi) 120,000.00 120,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 27,260.00 27,260.00               201 01 99 其他人大事務(wù)支出
福利費(fèi) 4,074.00 4,074.00               201 01 01 行政運(yùn)行
其他商品和服務(wù)支出                   201 01 99 其他人大事務(wù)支出
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)                          
退休費(fèi)                          
離退休津補(bǔ)貼 694,464.00 694,464.00               201 01 01 行政運(yùn)行
撫恤金                          
生活補(bǔ)助                          
住房公積金 271,000.00 271,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
遺屬費(fèi)                   201 01 99 其他人大事務(wù)支出
醫(yī)療費(fèi)                   201 01 99 其他人大事務(wù)支出
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                   201 01 99 其他人大事務(wù)支出
二、項(xiàng)目支出 1,315,000.00 1,315,000.00                      
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 離崗處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公費(fèi) 70,000.00 70,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 專(zhuān)項(xiàng)法律檢查 250,000.00 250,000.00               201 01 08 代表工作
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 250,000.00 250,000.00               201 01 08 人大代表履職能力
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 人大常委調(diào)研經(jīng)費(fèi) 175,000.00 175,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi) 140,000.00 140,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 財(cái)政預(yù)算審查 100,000.00 100,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi) 150,000.00 150,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 議案辦理經(jīng)費(fèi) 180,000.00 180,000.00               201 01 01 行政運(yùn)行
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                            
債務(wù)還本付息支出                            
基本建設(shè)支出                            
其他資本性支出                            
三、經(jīng)營(yíng)支出                          
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出                          
五、上繳上級(jí)支出                          
 
        表3
岳陽(yáng)縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱(chēng):岳陽(yáng)縣人大       單位:元
項(xiàng) 目 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) 公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、支出合計(jì) 120,000.00 120,000.00 - -
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用        
2、公務(wù)接待費(fèi) 120,000.00 120,000.00    
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)        
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)        
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置        
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)        
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))        
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)        
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)        
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)        
5.公務(wù)接待批次(批) 185.00 185.00    
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 1,110.00 1,110.00    
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 與去-基本持平 與去-基本持平    
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2017-度)
填報(bào)單位(蓋章):岳陽(yáng)縣人大
項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱(chēng)  
  √□新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目
    項(xiàng)目起止時(shí)間 2017.2-2017.12
  1.基本建設(shè)類(lèi) □ 其中:新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類(lèi) □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類(lèi)□ 采購(gòu)類(lèi)□ 修繕類(lèi)□ 獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)□ 3.其他專(zhuān)項(xiàng)類(lèi) □ 其中: 補(bǔ)貼類(lèi)□ 其它類(lèi)□
   
   
項(xiàng)目資金情況   項(xiàng) 目   本-度安排資金
合 計(jì)    
中央資金    
省級(jí)資金    
市級(jí)資金    
縣級(jí)資金    
支出明細(xì)預(yù)算(萬(wàn)元) 項(xiàng) 目   本-度安排資金 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明
合 計(jì)      
1、      
2、      
3、      
4、      
5、      
單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施  
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) 長(zhǎng)期目標(biāo) -度目標(biāo)
   
項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值 備注
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo))      
     
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))      
     
時(shí)效目標(biāo)(指標(biāo))      
     
成本目標(biāo)(指標(biāo))      
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))      
社會(huì)效益(指標(biāo))      
環(huán)境效益(指標(biāo))      
可持續(xù)影響(指標(biāo))      
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度      
其他需要說(shuō)明的 問(wèn)題  
財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn) 同意按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行 2017-4-7
單位負(fù)責(zé)人:       填報(bào)人:  
重大專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算公開(kāi)目錄
序號(hào) 專(zhuān) 項(xiàng) 名 稱(chēng)
1 農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)
2 城市義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
3 國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款貼息等
4 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金
5 科普惠農(nóng)興村計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金
6 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度專(zhuān)項(xiàng)資金
7 國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金
8 校舍安全工程資金
9 農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)資金
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)資金
11 廣播電視村村通建設(shè)資金
12 糧食直補(bǔ)資金
13 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金
14 農(nóng)村飲水安全資金
15 農(nóng)村沼氣推廣補(bǔ)助資金
16 村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金
17 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金
18 農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助資金
19 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
20 城市醫(yī)療救助補(bǔ)助資金
21 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
22 農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金
23 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金
24 人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金
25 撫恤補(bǔ)助資金
26 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金
27 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金
28 就業(yè)補(bǔ)助資金
29 廉租房保障專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金
30 城市棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金
31 公共租賃房專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金
32 家電下鄉(xiāng)資金
33 摩托車(chē)下鄉(xiāng)資金
34 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)
35 農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
36 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助資金
37 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金
38 測(cè)土配方施肥補(bǔ)助資金
39 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金
40 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金
41 畜牧良種補(bǔ)貼資金
42 退耕還林(草)現(xiàn)金補(bǔ)助資金
43 退耕還林(草)糧食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
44 財(cái)政扶貧資金(“兩項(xiàng)制度”有效銜接直接幫扶到戶(hù)資金)
45 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金
46 林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金
47 村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金
48 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金(土地治理)
農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng))
49 高等教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革專(zhuān)項(xiàng)資金
50 重點(diǎn)學(xué)科及科研開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金
51 研究生教育創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金
52 特色優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
53 職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金
54 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
55 合格學(xué)校建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
56 市州特殊教育學(xué)校建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
57 科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
58 科技富民強(qiáng)縣專(zhuān)項(xiàng)資金(農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專(zhuān)項(xiàng))
59 法律援助辦案專(zhuān)項(xiàng)資金
60 食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費(fèi)
61 高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助資金
62 高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補(bǔ)助資金
63 城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
64 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金
65 孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金
66 農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)補(bǔ)助資金
67 農(nóng)村環(huán)境連片整治專(zhuān)項(xiàng)資金
68 綠色能源示范縣補(bǔ)助資金
69 中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓資金
70 國(guó)際展覽促進(jìn)資金
71 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級(jí)優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)
72 教育信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
73 農(nóng)村小學(xué)教師定向培養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)資金
74 特崗教師工資專(zhuān)項(xiàng)資金
75 中小學(xué)教師培訓(xùn)與基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金
76 民辦教育發(fā)展與獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金
77 學(xué)生體衛(wèi)藝專(zhuān)項(xiàng)資金
78 教育科學(xué)規(guī)劃課題專(zhuān)項(xiàng)資金
79 服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金
80 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專(zhuān)項(xiàng)資金
81 湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金
82 省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金
83 市場(chǎng)體系建設(shè)引導(dǎo)資金
84 對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作資金
85 旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金
86 節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣專(zhuān)項(xiàng)資金
87 農(nóng)村綜合整治省級(jí)示范項(xiàng)目資金
88 安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金
89 科技計(jì)劃項(xiàng)目資金
90 中小企業(yè)發(fā)展資金
91 生態(tài)公益林補(bǔ)償資金
92 中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金
93 支持中小企業(yè)融資獎(jiǎng)勵(lì)資金
94 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金
95 林區(qū)危房改造資金
96 農(nóng)墾區(qū)危房改造資金
97 煤礦棚戶(hù)區(qū)改造資金