目 錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 應急管理局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導社會應急救援力量建設。
（八）負責全縣消防管理有關工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十九）職能轉變�？h應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
（二）機構設置
我局共設10個內設機構：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心，下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部38人，“三性”用工2人，退休人員2人。
二、部門預算單位構成
本單位二級機構均未實行獨立核算，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況，本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)636.10萬元，比上年預算增加113.8萬元，增加21.79%；其中：一般公共預算撥款636.1萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入65萬元)，比上年預算增加113.8萬元，增加21.79%。收入增長原因：因機構改革，職能加強，新增了項目收入和人員經(jīng)費
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)636.1萬元，其中：災害防治及應急管理支出636.1萬元，比上年預算增加113.8萬元，增加21.79%。支出增長原因：因機構改革，職能加強，新增了項目收入和人員經(jīng)費四、一般公共預算撥款支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入636.1萬元，其中：基本支出401.1萬元，項目支出235萬元。比上年預算增加113.8萬元，增加21.79%；增減變化原因：因機構改革，職能加強，新增了項目收入和人員經(jīng)費。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為401.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出308.57 萬元、一般商品和服務支出88.13 萬元、對個人和家庭的補助支出4.40萬元。
（二）項目支出：年年初預算數(shù)為235萬元，其中：隱患治理專項舉報獎20萬元，安全生產(chǎn)培訓20萬元，專家查隱患25萬元，打非執(zhí)法52萬元，安全生產(chǎn)宣傳13萬元，應急救援隊伍訓練經(jīng)費70萬元，應急辦10萬元，安全生產(chǎn)巡查經(jīng)費10萬元，安委會經(jīng)費15萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款323.13萬元，比上年預算增加107.8萬元，增加50.06%。主要原因是：因機構改革，職能加強，民政救災、地質災害、防汛抗旱、森林防火等職能劃規(guī)我局，新增了人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.6萬元，其中:公務接待費4.6萬元，因公出國（境）費0萬元，因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2019年減少0.4萬元，減少8%，主要原因是進一步規(guī)范了財務管理制度。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計51.27萬元，其中:辦公費3.42萬元、印刷費0.76萬元、水費0.57萬元、電費2.28萬元、郵電費3.8萬元、物業(yè)管理費1.3萬元、差旅費4.32萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.76萬元、會議費1萬元、培訓費1.26萬元、公務接待費1.8萬元、其他交通費用20萬元、辦公設備購置10萬元。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算30萬元。主要原因是因為機構改革，人員增加，需添置一批辦公用品及設備。另外，為做好安全生產(chǎn)和應急知識宣傳，需采購一批宣傳服務項目。授予中小企業(yè)合同金額和所占比重均為0。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位年末無公務車輛，無50萬元以上設備，2020年無預算增加公務車輛和50萬以上設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本單位整體支出績效目標636.1萬元，主要用于加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和防災減災救災體系建設，防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，提高人民群眾防災減災救災意識，增強防災減災救災能力建設；項目支出績效目標235萬元，用于全面打擊安全生產(chǎn)非法違法、違規(guī)違章行為，認真查處各類生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理過程中存在的問題，提升安全管理質量，增強防范事故能力，提高安全保障能力，加大應急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育，提高全民安全生產(chǎn)、防災減災救災意識，增強防災減災救災能力建設，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，確保我縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣應急管理局2020年縣直部門預算公開表
