目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國(guó)家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報(bào)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報(bào)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊(cè)工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對(duì)涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(zhǔn)(包括批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、許可、注冊(cè)、認(rèn)證、頒發(fā)、證照等)或驗(yàn)收的事項(xiàng)，進(jìn)行審查或驗(yàn)收。
7、負(fù)責(zé)依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究的安全評(píng)估及安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。負(fù)責(zé)依法對(duì)高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責(zé)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會(huì)及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、�；�、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，退休人員1人，2019年1月將新增退休人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅指本級(jí)預(yù)算，本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)522.3萬元，比上年預(yù)算減少37.56萬元，減少6.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款522.3萬元，比上年預(yù)算減少32.06萬元，減少5.78 %；納入專戶管理的非稅收入 100萬元，與上年持平。
收入增減原因：壓減了商品和服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)522.3萬元，比上年預(yù)算減少37.56萬元，減少6.7 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出286.17萬元，比上年預(yù)算增加31.55萬元，增加12.39 %；商品和服務(wù)支出85.33萬元，比上年預(yù)算減少39.91萬元，減少31.87%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.8萬元，增加100%；項(xiàng)目支出140萬元，與上年減少40萬元，減少22.22%。
支出增減原因：增加了在職人員和退休人員，提高了工資標(biāo)準(zhǔn)，減少了商品服務(wù)支出和炮廠退出經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入522.3萬元，其中：基本支出382.3萬元，項(xiàng)目支出140萬元。相比上年減少37.56萬元，減少6.7%；增減變化原因：壓減了商品和服務(wù)支出。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 382.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：年年初預(yù)算數(shù)為140萬元，其中：隱患治理專項(xiàng)舉報(bào)獎(jiǎng)20萬元，安全生產(chǎn)培訓(xùn)20萬元，專家查隱患25萬元，打非執(zhí)法60萬元，安全生產(chǎn)宣傳15萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款85.33 萬元，比2018年減少34.41 萬元，降低28.7%。主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范了機(jī)關(guān)管理，減少了日常開支和炮廠退出經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.92萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2018年減少0.78萬元，降低4.17%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額35 萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬元。主要原因是我單位屬于涉改單位，因職能重組，人員會(huì)增加，需添置一批辦公用品及對(duì)辦公場(chǎng)地進(jìn)行維修。采購(gòu)服務(wù)主要為加大安全生產(chǎn)宣傳力度。授予中小企業(yè)合同金額和所占比重均為0。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月31日，本單位年末無公務(wù)車輛，無50萬元以上設(shè)備，2019年無預(yù)算增加公務(wù)車輛和50萬以上設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)522.3萬元，主要用于加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)140萬元，用于全面打擊安全生產(chǎn)非法違法、違規(guī)違章行為，認(rèn)真查處各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全管理過程中存在的問題，提升安全管理質(zhì)量，增強(qiáng)防范事故能力，提高安全保障能力，確保我縣安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
