2021年度岳陽縣司法局部門決算
目錄
第一部分司法局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣司法局單位概況
一、 部門職責
（一）1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施。
2. 指導管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務機構的工作。
3.負責對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施；指導全縣的依法治理工作；會同有關部門指導對外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實施方案；指導、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負責法律法規(guī)的編輯和普法學法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施；參與指導基層民主法制建設。
6. 指導管理全縣法律服務機構和法律服務市場；指導律師隊伍的行業(yè)管理，負責對公證、律師機構及其從業(yè)人員的相關管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負責全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導基層法制建設工作，承辦本局行政復議、應訴工作；組織有關法律、政策實施情況和司法行政業(yè)務的調(diào)研活動。
9. 指導和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設、黨組織建設和思想政治工作；指導管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓、考核獎勵和警務工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機關編制105人，其中司法局在職人數(shù)82人，離退休人員11人；收治中心核定編制23人，現(xiàn)在職人員23人。
局機關內(nèi)設9個股室，分別為：辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領導小組辦公室）、公律股、計財股、法規(guī)股、法律援助中心；下設縣涉毒人員特殊人群收治中心1個二級機構；16個派出機構：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
�。ǘQ算單位構成。
本單位所屬二級機構收治中心為財務獨立核算二級機構，因此2021年度部門決算包括司法局本級決算以及所屬二級機構岳陽縣病殘吸毒人員收治中心的匯總決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2507.90萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金394.24萬元），與上年相比，減少104.75萬元，減少4.01%，主要是因為減少智慧矯正專項資金。2021年度支出總計2507.90萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金7.12），與上年相比，減少104.75萬元，減少4.1%，主要是因為減少智慧矯正專項資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2113.49萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入1850.67萬元，占87.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入262.82萬元，占12.44%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2500.78萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出2065.09萬元，占82.58%；項目支出435.69萬元，占17.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1850.67萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少190.95萬元,減少9.35%，主要是因為減少了公用經(jīng)費及智慧矯正專項經(jīng)費。2021年度財政撥款支出合計2237.29萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加233.95萬元,增長10.46%，主要是因為項目經(jīng)費支出增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2237.29萬元，占本年支出合計的89.46%，與上年相比，財政撥款支出增加233.95萬元,增長11.68%，主要是因為項目經(jīng)費支出增長。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構情況
2021年度財政撥款支出2237.29萬元，主要用于以下方面：公共安全支出2176.67萬元，占97.29%；社會保障和就業(yè)60.62萬，占2.71%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1565.11萬元，支出決算數(shù)為2237.29萬元，完成年初預算的142.95%，其中：
公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）預算為1052.12萬元，支出決算數(shù)為1428.34萬元，完成年初預算的135.76%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）預算為83萬元，支出決算數(shù)94.49萬元，完成年初預算的113.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）預算為2萬元，支出決算數(shù)2.03萬元，完成年初預算101.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）預算為24萬元，支出決算數(shù)24.77萬元，完成年初預算103.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）司法（款）法制建設（項）預算為66萬元，支出決算數(shù)66萬元，完成年初預算100%，預算與決算持平；
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）預算為23.44萬元，支出決算數(shù)111.19萬元，完成年初預算474.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）預算數(shù)為240.55萬元，決算數(shù)為381.69萬元，完成年初預算的158.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為0，決算數(shù)為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）預算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為47.15萬元，完成年初預算的117.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）預算數(shù)為0，決算數(shù)為16萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）預算數(shù)為0，決算數(shù)為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老(項)預算數(shù)為0，決算數(shù)為7.62萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(款)預算數(shù)為34萬，支出決算數(shù)為45萬，完成年初預算的132.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(款)預算數(shù)為0，決算數(shù)為7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算調(diào)整；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1801.60萬元，其中：人員經(jīng)費1361.16萬元，占基本支出的75.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等；公用經(jīng)費440.44萬元，占基本支出的24.45%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.8萬元，支出決算為6.02萬元，完成預算的50.96%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,本年與上年持平。
公務接待費支出預算為3.9萬元，支出決算為1.66萬元，完成預算的42.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因認真貫徹落實貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為7.9萬元，支出決算為4.36萬元，完成預算的55.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是縮減開支，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.66萬元，占27.54%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.36萬元，占72.46%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.66萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓89人次，主要是省廳督導行政復議決定履行情況及市局督查法律援助半年工作及財務工作等各項檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.36萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.36萬元，主要是維修護理、油費及保險支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的執(zhí)法用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出440.44萬元比上年決算數(shù)增加78.66萬元，增長21.74%。主要原因是：疫情，專用材料費的增加。機關運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.97萬元，用于召開全縣司法行政工作會議，人數(shù)106人，內(nèi)容為2020年工作總結(jié)，2021年工作規(guī)劃，司法行政系統(tǒng)黨史史教育動員部署等；開支培訓費11.02萬元，用于開展全縣社區(qū)矯正人員集訓，人數(shù)354人，內(nèi)容為每月組織社矯人員學習培訓。舉辦0節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額95.20萬元，其中：政府采購貨物支出84.06萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出11.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金45 萬元，占一般公共預算項目支出總額的10.33%。組織對2021年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“社區(qū)矯正”這個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出45萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看。每月開展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動，加強社區(qū)矯正日常監(jiān)管，重點抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作，確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運行，為預防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅實基礎。(緩刑361人，假釋14人，管制0人，暫予監(jiān)外執(zhí)行4人)，無一人重新犯罪，未發(fā)生因脫管漏管而引發(fā)的重大治安案件和刑事案件。我局出臺的《岳陽縣社區(qū)矯正日常管理辦法（試行）》，統(tǒng)一規(guī)范了社區(qū)矯正對象每日簽到、外出請假、社區(qū)勞動、教育學習等日常活動管理的獎懲標準，將對社矯對象的管理由“人治”到“法治”，切力化解對社矯對象監(jiān)管不到位的風險。
組織對“岳陽縣司法局”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2237.29萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年我局進一步完善財務管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2021我辦財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門整體支出績效自評得分96，評價等級為“優(yōu)秀”。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
三、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
四、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
七、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
十、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十一、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映
第五部分附件
