目錄
第一部分 岳陽縣司法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣司法局單位2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣司法局單位2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣司法局單位概況
一、部門職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編輯和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制107人，其中司法局在職人數(shù)84人，離退休人員10人；收治中心核定編制23人，現(xiàn)在職人員23人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，分別為：辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心；下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；16個(gè)派出機(jī)構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
（二）部門決算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽縣司法局單位2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣司法局單位2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)2621.65萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金368.4萬元），與上年增加34.12萬元，增長1.31%，主要是因?yàn)槭罩沃行娜藛T增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。2020年度支出總計(jì)2621.65萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金391.81萬元），與上年相比增加了10.65萬元，增比0.47%,主要是因?yàn)槭罩沃行娜藛T增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
收入決算情況說明本年收入合計(jì)2253.4萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入2041.62萬元，占90.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入211.79萬元，占9.4%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2229.84萬元，其中：基本支出1880.09萬元，占84.31%；項(xiàng)目支出349.75萬元，占15.68%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2041.62萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加37.95萬元,增長1.58%，主要是因?yàn)槭罩沃行娜藛T增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2003.34萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比增加了減少0.33萬元，支出基本持平，主要是因?yàn)槭罩沃行娜藛T增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2003.34萬元，占本年支出合計(jì)的89.84%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少0.33萬元，減少0.01%，主要是因?yàn)榭s減開支。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2003.34萬元，主要用于以下方面：公共安全支出1983.34萬元，占99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20萬，占1%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1363.5萬元，支出決算為2003.34萬元，完成年初預(yù)算的146%。其中：
公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為941.95萬元，支出決算數(shù)為1310.08萬元，完成年初預(yù)算的167.88%；
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為80.15萬元，支出決算數(shù)91.55萬元，完成年初預(yù)算的114.22%；
公共安全支出（類）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為20萬元，支出決算數(shù)27.89萬元，完成年初預(yù)算139.45%；
公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算為32萬元，支出決算數(shù)32.97萬元，完成年初預(yù)算103%；
公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）預(yù)算數(shù)為271.4萬元，決算數(shù)為517.69萬元，完成年初預(yù)算的190.74%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18萬，支出決算數(shù)為20萬，完成年初預(yù)算111%
支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我辦業(yè)務(wù)活動(dòng)情況及收治中心的改擴(kuò)建調(diào)整了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.78萬元，比上年增加28.6萬元，增長21.17%。主要原因是疫情，專用材料費(fèi)的增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.15萬元，支出決算為6.01萬元，完成預(yù)算的97.88%，，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支，與上年相比減少0.17萬元，減少2.75%,減少的主要原因是縮減開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.75萬元，支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的94.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.4萬元，支出決算為4.36萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的執(zhí)法用車保有量為1輛）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，占0.08%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.36萬元，占72.42%。其中：
1、無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算和決算。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的27.57%；全年共接待來訪團(tuán)組 83個(gè)、來賓357人次，主要是接待市局及兄弟單位來湘公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.36萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的72.42%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.36萬 元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，截止到 2020 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效自評(píng)得分96，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；社區(qū)矯正項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分96，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目。關(guān)于部門整體支出、單位項(xiàng)目支出績效自評(píng)見附表
（一）績效管理工作開展情況。
社區(qū)矯正項(xiàng)目開展情況。每月開展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動(dòng)，加強(qiáng)社區(qū)矯正日常監(jiān)管，重點(diǎn)抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作，確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運(yùn)行，為預(yù)防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我縣在矯對(duì)象391人(緩刑373人，假釋14人，管制0人，暫予監(jiān)外執(zhí)行4人)，無一人重新犯罪，未發(fā)生因脫管漏管而引發(fā)的重大治安案件和刑事案件
二、法制宣傳項(xiàng)目開展情況。1、認(rèn)真開展普法工作，著力推進(jìn)了法治社會(huì)建設(shè)。一年來開展“農(nóng)村法治宣傳月”、“國家安全日”、“青少年法治宣傳周”、“憲法宣傳周”等系列法制宣傳活動(dòng)40余場次，開展疫情防控、精準(zhǔn)脫貧、法治鄉(xiāng)村建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、優(yōu)化營商環(huán)境等方面普法宣傳活動(dòng)20余場次。2020年我縣通過“如法網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)考8636人（不含縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)），應(yīng)考8636人。實(shí)際參考8625人，參考率99.87%，考試通過8622人，合格率99.84%。
2、全面建成了法治文化主題公園。投入資金40余萬元，在縣城南河小學(xué)旁，高標(biāo)準(zhǔn)建成法治文化主題公園，主題公園內(nèi)含法治文化長廊、憲法廣場、法治亭等元素，成為廣大群眾散步、休閑、學(xué)法、崇法的一個(gè)新去處。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
按照績效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2020我辦財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年項(xiàng)目整體支出349.75萬元。實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在100%，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、提高了公共法律服務(wù)水平、營造了全縣好的法制宣傳氛圍、推進(jìn)了社會(huì)矛盾糾紛化解工作、提升了特殊人群社會(huì)治理能力。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.78萬元，比上年增加28.6萬元，增長21.17%。主要原因是疫情，專用材料費(fèi)的增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額78萬元，其中：政府采購貨物支出78 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額25萬元，占政府采購支出總額的32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53萬元，占政府采購支出總額的68%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.28萬元，用于召開全縣司法行政工作會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為2019年工作總結(jié)，2020年工作規(guī)劃，司法行政系統(tǒng)黨史史教育動(dòng)員部署等；開支培訓(xùn)費(fèi)4.2萬元，用于開展全省調(diào)解員示范培訓(xùn)班視頻會(huì)，人數(shù)50人，內(nèi)容為解調(diào)員示范培訓(xùn)，活動(dòng)計(jì)劃為司法局全體人員及收治中心全體人員，時(shí)期2天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
七、政府采購：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
十、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十一、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
