2023年度
岳陽(yáng)縣公安局部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣公安局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和20個(gè)派出所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。納入2023年部門決算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)和森林警察大隊(duì)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算)。
（三）人員和車輛情況
我局現(xiàn)有1007人（不含交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)），其中：在職326人，退休140人；警務(wù)輔助人員249人，三性用工人員定編97人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車67臺(tái)，實(shí)有67臺(tái)。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)18763.03萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)2698.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)18763.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18763.03萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)18,763.03萬(wàn)元，其中：基本支出10,471.40萬(wàn)元，占55.81%；項(xiàng)目支出8,291.63萬(wàn)元，占44.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18,763.03萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)2698.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.80%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出18,763.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)2698.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出18,763.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;公共安全支出18,763.03萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9373.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18,763.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%，其中：
1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為3377.61萬(wàn)元，支出決算為10471.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的310%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理。
年初預(yù)算為494.16萬(wàn)元，支出決算為8291.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1678%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為438.32萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為27.4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
5、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為232.86萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
6、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
年初預(yù)算為27.4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為328.74萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出10471.40萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7397.73萬(wàn)元，占基本支出的70.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)3,073.67萬(wàn)元，占基本支出的29.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出、辦案支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為435萬(wàn)元，支出決算為438.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.80%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增長(zhǎng)1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.00%，增長(zhǎng)的主要原因是疫情平穩(wěn)開(kāi)放。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為111.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是限購(gòu)，與上年相比減少205.98萬(wàn)元，減少64.98%,減少的主要原因是上年度一所一車已購(gòu)置完成。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為235萬(wàn)元，支出決算為325.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一所一車的增加，與上年相比增長(zhǎng)118.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.18%，增長(zhǎng)的主要原因是一所一車的增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.66萬(wàn)元，占0.38%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算436.95萬(wàn)元，占99.62%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.66萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組42個(gè)、來(lái)賓206人次，主要是案件調(diào)查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為436.95萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)111.02萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣公安局更新公務(wù)用車6輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)325.93萬(wàn)元，主要是油料、維修、保險(xiǎn)等支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為67輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,073.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少636.41 萬(wàn)元，減少17.15 %。主要原因是：維修經(jīng)費(fèi)的減少。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.51萬(wàn)元，用于召開(kāi)公安干警大會(huì)，人數(shù)420人，內(nèi)容為2022年工作總結(jié)、2023年工作計(jì)劃；用于召開(kāi)”七一”大會(huì)，人數(shù)350人，內(nèi)容為慶祝建黨74周年；；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)21.11萬(wàn)元，用于開(kāi)展新警培訓(xùn)，17人，內(nèi)容為基本技能學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，用于開(kāi)展輔警培訓(xùn)，265人內(nèi)容為輔警人員黨風(fēng)廉政教育及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。開(kāi)展節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)展0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額4923.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4543.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出380.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3690萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1580萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的42.82%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的78%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的83%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛67輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)各室、所、隊(duì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出18,763.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
