岳陽縣公安局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣公安局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣公安局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣公安局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣公安2017年部門決算公開
一、岳陽縣公安局單位概況
（一）主要職能
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）、部門決算單位構(gòu)成
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、執(zhí)法辦案中心、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所和20個派出所。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有364人（不含交警大隊，交警大隊財務(wù)屬財政預(yù)、決算單獨(dú)單位），其中：在職364人，退休77人；臨雇人員235人，其中治安巡邏隊員50人；定編公務(wù)用車47臺，實(shí)有47臺。
二、岳陽縣公安局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽縣公安局2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況。2017年總收入8933.7萬元，比上年增加12.5%。總支出8933.7萬元，比上年增加12.5%。收入與支出增加，支出比上年增加主要是工資福利的提高和項(xiàng)目收入增加部分對應(yīng)的支出。
（二）2017年度收入決算情況。2017年收入8933.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8933.7萬元，比上年增加12.5%。一般公共預(yù)算財政撥款收入增加的主要因素是與支出對應(yīng)的撥款收入。
(三)2017年度支出決算情況。2017年支出8933.7萬元，其中:基本支出7319.9萬元，項(xiàng)目支出1613.8萬元。項(xiàng)目支出占總支出的18%。主要用于“兩所合一”重點(diǎn)工程、平安城市建設(shè)，治安巡邏大隊經(jīng)費(fèi)、協(xié)（輔）警經(jīng)費(fèi)、裝備采購等方面
（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入8933.7萬元，比上年增加12.5%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出8933.7萬元，比上年增加12.5%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：行政運(yùn)行3866.8萬元，一般行政管理事務(wù)1748.2萬元，刑事偵查2519萬元，拘押收教場所管理 799.7萬元。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入8933.7萬元，比上年增加12.5%。用于基本支出的收入7319.9萬元。一般公共預(yù)算撥款支出8933.7萬元，比上年增加12.5%。增加的原因主要是辦案成本的增加及上級文件增加警銜工資及執(zhí)勤崗位津貼。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出7319.9萬元，比上年增加23.8%。按經(jīng)濟(jì)科目分類：基本工資1991.7萬元，津貼補(bǔ)貼1048.3萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼94.5萬元，公務(wù)交通補(bǔ)助235.3萬元，住房公積金269.2萬元，退休費(fèi)100.2萬元，一般商品服務(wù)支出838.1萬元，辦案開支2010.2萬元
（七）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為265萬元，決算數(shù)為242.6萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為245萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為235萬元，公務(wù)用車保有量47輛；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.6萬元，公務(wù)接待181批次1086人次；2017年無因公出國（境）費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少22.4萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車管理，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出838.1萬元，比2016年減少218.1萬元，主要是實(shí)行了公車補(bǔ)貼政策，節(jié)約了公用經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購情況
2017年政府采購總額193.5萬元，其中，政府采購貨物122.2萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算71.3萬元。
3、國有資產(chǎn)占有情況
2016年末我局有固定資產(chǎn)2462.8萬元，其中房屋及構(gòu)筑物2376萬元，通用設(shè)備30.3萬元，專用設(shè)備24.9萬元，家具用具及動植物31.5萬元。2017年增加固定資產(chǎn)數(shù)為198.9萬元，2017年年末實(shí)有數(shù)為2655.8萬元。
4、預(yù)算績效情況說明
岳陽縣公安局2017年度國內(nèi)安全保衛(wèi)積極作為；治安防控能力持續(xù)增強(qiáng)；偵查案強(qiáng)勢推進(jìn)；治安政治突出重點(diǎn)；基礎(chǔ)工作有新突破；服務(wù)群眾有新提高；以強(qiáng)化黨建為抓手，激發(fā)公安隊伍活力；以精準(zhǔn)扶貧為載體，增進(jìn)警民魚水情；以正風(fēng)肅紀(jì)為要求，加強(qiáng)廉政建設(shè).
六、名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
