2023年度
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心
單位概況
一、部門職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（二）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（三）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（四）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（五）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（六）、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（七）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
（八）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民機(jī)構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅指庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)及其他需匯總公開的單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)11,275.62萬元。與上年相比，增長(zhǎng)2,503.88萬元，增長(zhǎng)28.54%，主要是因?yàn)?/span>今年移民專項(xiàng)資金下達(dá)數(shù)比去年有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)11,236.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,934.82萬元，占17.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入171.62萬元，占1.53%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)11,212.11萬元，其中：基本支出287.85萬元，占2.57%；項(xiàng)目支出10,924.26萬元，占97.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,102.00萬元，與上年相比，增長(zhǎng)2,345.26萬元,增長(zhǎng)26.78%，主要是因?yàn)?/span>今年移民專項(xiàng)資金下達(dá)數(shù)比去年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,934.82萬元，占本年支出合計(jì)的17.26%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1,828.08萬元，減少48.58%，主要是因?yàn)?/span>2023年度移民專項(xiàng)資金通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下達(dá)的金額大幅減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,934.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出35.47萬元，占1.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.67萬元，占0.91%; 衛(wèi)生健康（類）支出9.76萬元，占0.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出3.40萬元，占0.18%；農(nóng)林水（類）支出 1,793.15萬元，占92.68%；住房保障（類）支出 13.97萬元，占0.72%； 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出61.39萬元，占3.18%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為214.93萬元，支出決算數(shù)為1,934.82萬元，完成年初預(yù)算的900.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.20萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年中財(cái)政追加撥款，未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.27萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年中財(cái)政追加撥款，未納入年初預(yù)算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.06萬元，支出決算為16.99萬元，完成年初預(yù)算的105.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資上調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)略有增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用其他經(jīng)費(fèi)列支了其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.54萬元，支出決算為9.76萬元，完成年初預(yù)算的103.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資上調(diào)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)略有增加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.40萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為本年下達(dá)的上年的考核績(jī)效獎(jiǎng)，未納入年初預(yù)算數(shù)。
7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為176.28萬元，支出決算為180.78萬元，完成年初預(yù)算的102.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資津貼上調(diào)財(cái)政追加了部分人員經(jīng)費(fèi)撥款。
8、、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,588.38萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.99萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為省財(cái)政下達(dá)的移民專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.05萬元，支出決算為13.97萬元，完成年初預(yù)算的115.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資津貼增加職工住房公積金繳款基數(shù)繳費(fèi)基數(shù)同步增加。
11、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.39萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出285.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)194.73萬元，占基本支出的68.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)90.32萬元，占基本支出的31.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9,129.64萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.55萬元；支出9,140.49萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9140.49萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.70萬元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4,150.38萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4,960.11萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出（類）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為109.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成預(yù)算的82.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成預(yù)算的82.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比增長(zhǎng)2.29萬元，增長(zhǎng)66.38%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年我單位接受了水利部為期15天的專項(xiàng)稽察工作，增加了公務(wù)接待費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.74萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.74萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個(gè)、來賓352人次，主要是中央、省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.32萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)55.03 萬元，增長(zhǎng)155.94 %。主要原因是：增加了2023年公務(wù)用車交通補(bǔ)貼12.43萬元（2022年列入了人員經(jīng)費(fèi)中的津貼補(bǔ)貼科目），勞務(wù)費(fèi)支出9.09萬元（主要是“三性用工”勞務(wù)派遣費(fèi)，2022年列入了其他工資福利支出科目），2023年接受了水利部移民資金專項(xiàng)稽察工作增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出33.51萬元。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.24萬元，用于召開水利部移民項(xiàng)目資金專項(xiàng)稽察工作會(huì)議，人數(shù)42人，內(nèi)容為對(duì)水利部在我縣開展移民項(xiàng)目資金稽察工作進(jìn)行專題部署和安排；開支培訓(xùn)費(fèi)0.44萬元，用于開展移民主管及專干培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為規(guī)范移民項(xiàng)目管理及資金使用；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額9.50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.50 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1475.00 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.40%。組織對(duì)2023年度中央水庫(kù)移民后期扶持基金1 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金8439.42萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.33%。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1934.82萬元，政府性基金預(yù)算支出9140.49萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績(jī)效工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.16 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9914.42萬元，執(zhí)行數(shù)為9276.25萬元，完成預(yù)算的93.56%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我縣移民后扶項(xiàng)目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項(xiàng)目管理水平情況，同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的相關(guān)投入提供參考依據(jù)。
（1）數(shù)量指標(biāo)完成情況。全年總項(xiàng)目230個(gè)，完工224個(gè)，未完工6個(gè)。截至2024年3月底，移民美麗家園項(xiàng)目完成122個(gè)、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成96個(gè)，培訓(xùn)2個(gè)，直補(bǔ)1個(gè)，其他項(xiàng)目完成3個(gè)。截止2024年3月31日，撥付資金9276.2513萬元，結(jié)余資金638.1687萬元。 其中：資金直補(bǔ)受益移民40848人，發(fā)放資金2414.7萬元，湘財(cái)農(nóng)指〔2022〕87號(hào)執(zhí)行資金5564.1849萬元，未執(zhí)行226.2351萬元；湘財(cái)預(yù)〔2022〕292號(hào)執(zhí)行資金1262.3604萬元，未執(zhí)行212.6396萬元。湘財(cái)農(nóng)指〔2023〕25號(hào)執(zhí)行資金2449.706萬元，未執(zhí)行199.294萬元。兩筆突出問題處理13個(gè)項(xiàng)目213萬元，執(zhí)行資金212.963萬元。
（2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況。移民培訓(xùn)合格率100%、項(xiàng)目（不含移民培訓(xùn)）驗(yàn)收合格率100%。
（3）時(shí)效指標(biāo)完成情況。直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放率99%；截至2023年底，2023年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率79%；截至2024年3月底，2023年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率94%。
（4）成本指標(biāo)完成情況。已完成支付項(xiàng)目212個(gè)，直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率100%、項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例100%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過移民區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，移民生產(chǎn)技能、就業(yè)技能的培訓(xùn)，移民收入水平在2023年保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。經(jīng)抽樣對(duì)比，岳陽(yáng)縣移民人均可支配收入增長(zhǎng)速度超過當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入較上年增長(zhǎng)速度5.48%。
（2）社會(huì)效益。通過直補(bǔ)資金的發(fā)放和項(xiàng)目扶持，庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件更加便捷，對(duì)助力移民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、壯大村集體經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興發(fā)揮了積極作用。非正常進(jìn)京上訪和交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率100%，統(tǒng)籌解決突出問題13個(gè)，投入213萬元。
（3）生態(tài)效益。通過各類后扶項(xiàng)目的實(shí)施，岳陽(yáng)縣共建成美麗移民村5個(gè)，項(xiàng)目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）123個(gè)。
3、滿意度指標(biāo)分析
在2023年度后期扶持工作實(shí)施過程中，岳陽(yáng)縣堅(jiān)持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意愿，通過加大資金投入，加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展庫(kù)區(qū)移民勞動(dòng)技能培訓(xùn)等措施，改善了移民生產(chǎn)生活條件，提高了移民人均收入水平。通過問卷調(diào)查和實(shí)地走訪調(diào)研，移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意度為95%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：岳陽(yáng)縣2023年偏離績(jī)效目標(biāo)的原因主要體現(xiàn)在組織實(shí)施、項(xiàng)目管理、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)四個(gè)方面，原因具體如下：
組織實(shí)施。公田鎮(zhèn)移民集中安置點(diǎn)由于土地審批遲遲未到位，導(dǎo)致項(xiàng)目無法實(shí)施；中洲鄉(xiāng)中洲村牧草倉(cāng)儲(chǔ)因土地屬性問題未定而決定變更實(shí)施；六合垸村兩個(gè)機(jī)埠因查出為水利資金項(xiàng)目未撥付并收回項(xiàng)目資金；黃岸村茶葉基地面積無法完成；西洞水庫(kù)項(xiàng)目一直未實(shí)施。
2、項(xiàng)目管理。由于無專業(yè)的工作人員，在項(xiàng)目管理上還存地一定的差距，有的欠規(guī)范。由于項(xiàng)目較多，比較雜散，還不能做到項(xiàng)目的前、中、后全程監(jiān)管。
3、數(shù)量指標(biāo)。①資金直補(bǔ)受益移民40848人，因無有效郵政帳號(hào)或身份證信息錯(cuò)誤，無法與本人取得聯(lián)系，有部分移民直補(bǔ)金未發(fā)放成功36.18萬元，還存在因考錄公務(wù)員或國(guó)家公職人員未及時(shí)核減領(lǐng)取移民直補(bǔ)的情況；②移民美麗家園項(xiàng)目完成124個(gè)，與目標(biāo)值相差2個(gè)；③生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成100個(gè)，與目標(biāo)值相差4個(gè)。18個(gè)項(xiàng)目因計(jì)劃發(fā)生變更或?qū)嵤┝宋打?yàn)收仍未撥付。
4、時(shí)效指標(biāo)。截至2023年底，2023年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率79%；截至2024年3月底，2023年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率94%（結(jié)余資金638.1687萬元）。直補(bǔ)資金未發(fā)放成功36.18萬元；全年230個(gè)項(xiàng)目，212個(gè)項(xiàng)目資金已撥付。因沒有實(shí)施或未驗(yàn)收，未完成撥付資金的項(xiàng)目18個(gè)。
下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大績(jī)效評(píng)價(jià)成果運(yùn)用力度，同時(shí)督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度，在項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，盡快實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目完工后，按照相關(guān)程序加快項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度，及時(shí)按合同約定撥付項(xiàng)目工程款。
1、 針對(duì)資金管理上的問題，我們將加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民專帳。
2、 針對(duì)項(xiàng)目完成率的問題。我們將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當(dāng)年項(xiàng)目全部竣工。
3、 針對(duì)程序不到位的情況，我中心將加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作，
程序不到位的不予立項(xiàng)，不得進(jìn)入項(xiàng)目計(jì)劃。
4、針對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目前、 中、后期全程介入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)到位，確保實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目成熟一個(gè)，發(fā)揮作用一個(gè)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2023年決算公開表格.xlsx
2、
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告綜述.docx
3、岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2023年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx