目 錄
第一部分岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（二）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（三）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（四）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（五）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（六）、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（七）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
（八）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民機(jī)構(gòu)交辦的其它工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅指庫區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)及其他需匯總公開的單位。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)10,476.39萬元。與上年相比減少7,007.25萬元，減少40.08%，主要是因?yàn)樵?019年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年收入總額明顯減少。
支出總計(jì)10,476.39萬元。與上年相比減少7,253.90萬元，下降46.49%，主要是因?yàn)樵?019年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的總資金量，使全年支出總額明顯減少。
二、收入決算情況說明
2020年總收入8,641.47萬元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入8,641.47萬元，占本年總收入100%（其中一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入8,425.37萬元，占全年總收入的97.50%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216.10萬元，占全年總收入的2.50%）。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)8,349.81萬元，其中：基本支出294.79萬元，占本年總支出3.53%；項(xiàng)目支出8,055.02萬元，占本年總支出96.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8,641.47萬元。與上年相比減少555.00萬元，減少6.03%，主要原因是2020年度中央水庫移民項(xiàng)目資金撥款略有減少。
支出總計(jì)8,346.81萬元。與上年相比減少7,256.90萬元，下降46.51%。支出減少主要是因2019年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的資金總量，使全年財(cái)政撥款支出總額明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,171.33萬元，占本年支出總數(shù)的68.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了5,796.73萬元，增加了421.70%。主要原因是2020年度增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入來源的移民后期扶持專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,171.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出45.67萬元，占0.64%；農(nóng)林水支出7,125.66萬元，占99.36%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為195.10萬元，支出決算為7,171.33萬元，完成年初預(yù)算的3675.75%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為9萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為24.97萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為11.7萬元，為當(dāng)年撥2019年的綜合績(jī)效獎(jiǎng)金支出。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為4,049.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將年初預(yù)算的177.10萬元調(diào)整成了該功能科目，其余為當(dāng)年增加的大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出，此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專項(xiàng)追加的水庫移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算154.50萬元，決算數(shù)為0，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)進(jìn)行了科目調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算18.00萬元，支出決算為2,987.22萬元，完成全年預(yù)算的16596.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了項(xiàng)目支出大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出2,741.10萬元，此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專項(xiàng)追加的移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，另外使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金228.12萬元。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設(shè)征地及移民支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算22.60萬元，支出決算為9.00萬元，完成全年預(yù)算的39.82%。實(shí)際本年支出9萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，當(dāng)年并未安排該功能科目的經(jīng)費(fèi)撥款，主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)進(jìn)行了科目調(diào)整。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算未安排，支出決算為15萬元，為本年省財(cái)政追加的移民工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，未納入年初預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）；
年初預(yù)算未安排，支出決算為64.6萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)的水庫移民項(xiàng)目資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出291.79萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)181.01萬元，占基本支出的62.03%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)110.78萬元，占基本支出的37.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.65萬元，支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的57.65%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.65萬元，支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的57.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少2.98萬元，減少40.32%,減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年決算數(shù)有所減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.41萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪來客83批次649人次，主要是省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要是因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216.1萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.37萬元；支出1175.48萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1175.48萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.99萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.78萬元，比上年決算數(shù)減少72.81萬元，降低39.66%。主要原因是：2020年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出決算共計(jì)110.78萬元，其中:辦公費(fèi)8.07萬元、印刷費(fèi)0.79萬元、咨詢費(fèi)0.37萬元、手續(xù)費(fèi)25.92萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.40萬元、郵電費(fèi)2.06萬元、差旅費(fèi)1.56萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.76萬元、會(huì)議費(fèi)1.08萬元（共召開了2次會(huì)議，人數(shù)86人次，主要內(nèi)容為移民工作年初部署及全縣庫區(qū)移民重點(diǎn)工作部署暨“十四五”規(guī)劃編制培訓(xùn)）、培訓(xùn)費(fèi)0.75萬元（用于開展了2次培訓(xùn)，人數(shù)35人次，主要內(nèi)容為縣委黨校入黨積極分子培訓(xùn)及全縣移民專干移民工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)4.41萬元、勞務(wù)費(fèi)6.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.50萬元、福利費(fèi)3.6萬元、其他交通費(fèi)用12.86萬元、其他商品和服務(wù)支出29.77萬元、辦公設(shè)備購置0.76萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）、《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號(hào)）等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分92.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年度部門決算公開表.xls
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告綜述.docx
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年度移民后扶項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx