目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
3、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶(hù)的工作。
4、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
6、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
7、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市水務(wù)局交辦的其它工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休3人）。
我單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，決算單位僅指移民服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入、支出總計(jì)17,483.64 萬(wàn)元，較2018年決算數(shù)增加16,410.19萬(wàn)元，增加1528.73%。主要原因是2018年度移民項(xiàng)目資金指標(biāo)直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未納入本單位當(dāng)年決算數(shù)，而在2019年全部納入了本年度收支決算數(shù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年總收入9,199.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入9,196.47萬(wàn)元，占本年總收入99.96%（其中一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2,067.05萬(wàn)元，占全年總收入的22.46%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7,129.42萬(wàn)元，占全年總收入的77.5%）；其他收入3萬(wàn)元，占全年總收入的0.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)15,603.71萬(wàn)元，其中：基本支出410.39萬(wàn)元，占本年總支出2.63%；項(xiàng)目支出15,193.32萬(wàn)元，占本年總支出97.37%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)17,480.64萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加16407.19萬(wàn)元，增加1528.45%，增加主要原因是2018年度移民項(xiàng)目資金指標(biāo)直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未納入本單位當(dāng)年決算數(shù)，而在2019年全部納入了本年度收支決算數(shù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,347.60萬(wàn)元，占本年支出總數(shù)的8.64%，與2018年度相比，比上年增加1,059.95萬(wàn)元，增加368.49%。主要原因是2019年度增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入來(lái)源的兩項(xiàng)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出（大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出896.29萬(wàn)元及糧油物資儲(chǔ)備支出77.49萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1,347.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出181.74萬(wàn)元，占13.49%；農(nóng)林水支出1,076.68萬(wàn)元，占79.9%；糧油物資儲(chǔ)備支出77.49萬(wàn)元，占5.75%；其他支出11.69萬(wàn)元，占0.86%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為186.30萬(wàn)元，支出決算為1,374.60萬(wàn)元（其中基本支出373.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出973.78萬(wàn)元），支出決算大于年初預(yù)算數(shù)1,188.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的737.84%。主要原因是人員增加、工資上調(diào)以及追加了移民人口核減工作經(jīng)費(fèi)造成基本支出增加；另外當(dāng)年增加了大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出896.29萬(wàn)元以及糧油物資儲(chǔ)備支出77.49萬(wàn)元，此兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)追加資金未納入年初預(yù)算。
具體到項(xiàng)級(jí)科目情況：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算未安排，支出決算為15.59萬(wàn)元，為本年財(cái)政追加的辦公樓整體搬遷固定資產(chǎn)添置資金。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
年初預(yù)算68.00萬(wàn)元，支出決算為66.40萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)的97.65%，為本年工資代發(fā)支出，與年初預(yù)算基本持平。
（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算57萬(wàn)元，支出決算為99.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加了辦公樓整體搬遷（從縣政務(wù)公開(kāi)中心搬至縣供銷(xiāo)社）經(jīng)費(fèi)。
（4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)未安排，支出決算為931.7萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年增加了大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出896.29萬(wàn)元，此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)追加的移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，另外使用了年初結(jié)轉(zhuǎn)資金35.41萬(wàn)元。
（5）農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利建設(shè)移民支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算15.30萬(wàn)元，支出決算為55.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的208.81%，主要原因是當(dāng)年追加了移民直補(bǔ)人口核減工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，另用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金20.66萬(wàn)元。
（6）農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算未安排，支出決算為36.16萬(wàn)元，為年初結(jié)轉(zhuǎn)及本年省財(cái)政下達(dá)的移民工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金。
（7）農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算未安排，支出決算為2.00萬(wàn)元，為本年下達(dá)的2018年度駐村扶貧工作資金。
（8）農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算46.00萬(wàn)元，支出決算為50.86萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的110.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加了項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
（9）糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算未安排，支出決算為77.49萬(wàn)元，為本年省財(cái)政追加的移民困難扶助金。
（10）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算未安排，支出決算為11.69萬(wàn)元，主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.82萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)190.23萬(wàn)元，占比50.89%。人員經(jīng)費(fèi)中：工資福利支出156.10萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的82.06%，主要包括按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.13萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的17.94%，主要包括退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)183.59萬(wàn)元，占比49.11%。公用經(jīng)費(fèi)中：商品服務(wù)支出165.62萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的90.21%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；其他資本性支出17.97萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的9.79%，全部為辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為7.39萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)相比減少0.36萬(wàn)元,與2018年年終決算數(shù)相比減少0.70萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比年初預(yù)算和上年決算略有減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.39萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”的100%；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛)。全年公務(wù)接待138批次1080人次。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2018年減少0.7萬(wàn)元，我單位按照中央、省、市、縣相關(guān)要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金財(cái)政撥款收入7,129.42萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的77.5%，比上年增加807.28%；本年政府性基金財(cái)政撥款支出14,256.11萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.36%，比上年增加1714.22%，主要原因是水庫(kù)移民項(xiàng)目資金在2018年由財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位收支決算，而在2019年全部納入了當(dāng)年收支決算數(shù)，故造成全年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收支增加。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年我單位完成了15,603.71萬(wàn)元的整體支出規(guī)模，其中：①基本支出410.39萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出15,193.32萬(wàn)元。2019年我單位緊緊圍繞年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%（編制數(shù)17，在職人員17人），“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%，公務(wù)卡刷卡率85%，固定資產(chǎn)利用率95%，移民項(xiàng)目工程合格率100%，促進(jìn)移民增產(chǎn)增收效益明顯，社全公眾滿(mǎn)意度在95%以上等各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。較好地完成了年初各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算183.59萬(wàn)元。比2018年決算數(shù)增加68.09萬(wàn)元，增加58.95%。主要原因是：人員增加2人，辦公樓整體搬遷（從縣政務(wù)公開(kāi)中心搬至縣供銷(xiāo)社）增加了辦公樓修繕及辦公設(shè)備購(gòu)置開(kāi)支，另當(dāng)年在全縣大規(guī)模開(kāi)展了移民人口核減工作增加了核減工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019 年度政府采購(gòu)支出總額17.97萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)17.97萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額17.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門(mén)占有使用固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備67.00個(gè)（臺(tái)、輛等）、原值28.46萬(wàn)元，累計(jì)折舊18.41萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物103.00個(gè)（套等）、原值13.61萬(wàn)元，累計(jì)折舊33.27萬(wàn)元。本部門(mén)借用縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社辦公樓辦公，無(wú)自有辦公用房。
截至2019年12月31日，本部門(mén)未配置公務(wù)用車(chē)、無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2019年一般性支出決算共計(jì)183.59萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)9.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.40萬(wàn)元、水費(fèi)0.11萬(wàn)元、電費(fèi)1.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)13.28萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.39萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)58.88萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.56萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.04萬(wàn)元、福利費(fèi)3.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出28.23萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置17.97萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附表：
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2019年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)表.xls