目 錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（3）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（4）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（5）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（6）、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（7）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民管理部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財(cái)務(wù)股，規(guī)劃計(jì)劃股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，后期扶持股。現(xiàn)有干部職工20人（其中退休3人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年年初預(yù)算收入數(shù)195.10萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款195.10萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算支出數(shù)195.10萬元，其中：農(nóng)林水支出195.10萬元。
(一)收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)195.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款195.10萬元(納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。比上年預(yù)算增加8.80萬元，增加4.72%；主要原因是人員增加（比2019年增加2人）以及工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)基本持平，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)195.10萬元，其中農(nóng)林水支出195.10萬元。支出較上年增加8.80萬元，增長4.72%，增長主要原因是人員增加（比2019年增加2人）以及工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)基本持平，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心一般公共預(yù)算撥款收入195.10萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為177.10萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出147.80萬元、一般商品和服務(wù)支出22.60萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.70萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，我單位主要指為開展移民人口動(dòng)態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支，分別為辦公費(fèi)3.20萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)2.00萬元、交通費(fèi)3.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.80萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.60萬元，總額與2019年持平，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，人平經(jīng)費(fèi)略有下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.65萬元，比2019年預(yù)算減少0.10萬元，降低1.3%，我們將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。其中：公務(wù)接待費(fèi)7.65萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用0萬元（因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)22.60萬元，其中:辦公費(fèi)1.45萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、水費(fèi)0.30萬元、電費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)1.20萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)1.90萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.10萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.70萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門占有使用固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備67.00個(gè)（臺(tái)、輛等）、原值28.46萬元，累計(jì)折舊18.41萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物103.00個(gè)（套等）、原值13.61萬元，累計(jì)折舊3.33萬元。本單位借用縣供銷合作聯(lián)社辦公樓辦公，無自有辦公用房。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。2020年無新增配置車輛和單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本單位未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，故表30為空。2020年將達(dá)到如下整體預(yù)算支出績效目標(biāo)：（1）、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零；（2）社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；（3）、管理好移民后扶資金，實(shí)施好移民后扶項(xiàng)目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格附29表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
