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岳陽縣移民局2017年整體支出

績效自評報(bào)告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽縣移民局于2004年3月成立，屬于正科級行政事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部15人，退休干部2人，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、工程管理股、規(guī)劃計(jì)劃股；無二級機(jī)構(gòu)。主要工作職能是落實(shí)國務(wù)院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負(fù)責(zé)全縣移民以及移民項(xiàng)目資金的管理，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。

主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。

根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。

負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。

對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。

完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。

2017年工作目標(biāo)任務(wù)：1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）整體支出規(guī)模

2017年岳陽縣移民局總支出7705.76萬元，其中：①基本支出360.89萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出7344.87萬元。

（三）2017年重點(diǎn)工作成效

1、瞄準(zhǔn)目標(biāo)，精準(zhǔn)施策，全力抓好移民脫貧攻堅(jiān)。

按照精準(zhǔn)扶貧要求，根據(jù)貧困戶實(shí)際情況，因地制宜，因戶施策，確定脫貧措施，實(shí)施精準(zhǔn)幫扶。采取項(xiàng)目扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、培訓(xùn)扶貧、整村推進(jìn)、避險(xiǎn)解困搬遷、兜底救助等方式，強(qiáng)力推進(jìn)我縣移民脫貧攻堅(jiān)工作。 全年投入1532萬元，實(shí)施項(xiàng)目121個(gè)。實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困移民（全縣共4491人）脫貧1540人，貧困移民減少到了 2951人。貧困移民享受低保、新農(nóng)村合作醫(yī)療、養(yǎng)老、教育培訓(xùn)等普惠政策比例得到進(jìn)一步提升。全縣庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，移民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。配合扶貧等部門，10個(gè)貧困移民村基本實(shí)現(xiàn)水、電、路、氣、房、環(huán)境整治“六到農(nóng)村”，村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到4萬元以上，10個(gè)貧困移民村退出了貧困村行列。

2、積極穩(wěn)妥，嚴(yán)格把關(guān)，推進(jìn)移民避險(xiǎn)解困搬遷試點(diǎn)工作。

我縣大中型水庫特困移民避險(xiǎn)解困搬遷安置工作是省政府辦實(shí)事項(xiàng)目之一。2017-2018年應(yīng)完成3443人搬遷安置任務(wù)，2017年目標(biāo)任務(wù)為1602人。我局自6月21日召開全縣相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì)后，全力以赴抓特困移民避險(xiǎn)解困工作，目前已完成宣傳發(fā)動(dòng)、入戶核查、一、二輪公示、竣工房屋驗(yàn)收以及撥付資金等工作程序，同時(shí)確定毛田道仁村染坊片，中洲鄉(xiāng)平江河、楓亭、三江，月田鎮(zhèn)鐵山湖村等5個(gè)集中安置點(diǎn)，安置149戶407人;分散安置涉及14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)辦事處1095戶2892人;鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置6戶13人;進(jìn)城購房48戶117人;社會(huì)保障安置14戶14人。目前移民避險(xiǎn)解困搬遷正在有序推進(jìn)，現(xiàn)已完成419戶1162人。

 3、因地制宜，創(chuàng)新模式，突出特色發(fā)展移民產(chǎn)業(yè)。

今年，繼續(xù)加大對已形成規(guī)模和品牌移民產(chǎn)業(yè)油茶、食用菌、紅薯、蔬菜等的扶持力度，同時(shí)重點(diǎn)抓好紅心柚產(chǎn)業(yè)的示范推廣。全年在移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)上投入后扶資金477萬元，在月田、毛田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施項(xiàng)目20個(gè)，種植紅心柚、獼猴桃等水果1535畝。特別是選點(diǎn)在毛田、月田、張谷英、麻塘試點(diǎn)栽種了1萬多株紅心柚，投入資金103萬元。建成紅心柚水果產(chǎn)業(yè)基地1100畝。紅心柚的推廣做到包優(yōu)質(zhì)苗木供應(yīng)，包三年技術(shù)服務(wù)，包保底銷售。今后將在庫區(qū)和移民安置區(qū)逐步推廣，發(fā)展移民新產(chǎn)業(yè)，拓展移民增收新渠道。同時(shí)對移民傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地提質(zhì)改造，新建油茶350畝；完成蔬菜擴(kuò)種2500畝。

4、精心選點(diǎn)，主動(dòng)作為，全力抓好整村推進(jìn)工作。

在整村推進(jìn)工作上，我局做到“四個(gè)精準(zhǔn)”：一是精準(zhǔn)確定扶持對象。綜合全縣提升型、脫貧攻堅(jiān)型、復(fù)合型村的情況，結(jié)合新農(nóng)村點(diǎn)、扶貧點(diǎn)建設(shè)要求，確定麻塘辦事處畔湖新村、月田鎮(zhèn)黃岸村、毛田鎮(zhèn)道仁村、毛田鎮(zhèn)小港村、中洲鄉(xiāng)北垸村五個(gè)村作為整村推進(jìn)扶持對象。二是精準(zhǔn)安排項(xiàng)目。編制出“十三.五”后扶規(guī)劃，結(jié)合本村實(shí)際，精準(zhǔn)安排建設(shè)項(xiàng)目。三是精準(zhǔn)投入扶持資金。兩年內(nèi)安排100萬元以上資金到整村推進(jìn)村。2017年，我縣在以上五個(gè)整村推進(jìn)村安排項(xiàng)目資758萬元，實(shí)施項(xiàng)目46個(gè)。四是精準(zhǔn)整合部門資金。在整村推進(jìn)工作中，有效整合相關(guān)部門資金，加快整村推進(jìn)進(jìn)程。

5、對接意愿，創(chuàng)新模式，培訓(xùn)移民提升素質(zhì)。

尊重移民意愿特別是建檔立卡困難移民意愿，順應(yīng)市場要求，不斷改進(jìn)移民培訓(xùn)方式方法，在繼續(xù)推行取得汽車駕照補(bǔ)助政策和放開所有資質(zhì)證書補(bǔ)助外，開辦農(nóng)機(jī)駕駛、農(nóng)村電商和創(chuàng)業(yè)等特色培訓(xùn)班。2017年下達(dá)我縣移民培訓(xùn)任務(wù)870人次，其中農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)694人，就業(yè)技能培訓(xùn)176人。目前已完成實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)移民907人。舉辦就業(yè)技能培訓(xùn)3期，培訓(xùn)移民176人，同時(shí)補(bǔ)助取得駕照人員700人。超計(jì)劃完成任務(wù)913人，超105%。

6、轉(zhuǎn)變方式，凝聚合力，確保移民群體穩(wěn)定。

今年來，我局主動(dòng)轉(zhuǎn)換工作方式，認(rèn)真梳理，主動(dòng)對接。變上訪為下訪、約訪，發(fā)現(xiàn)和處置好苗頭性、群體性問題，多途徑、多渠道解決好移民合理訴求。把一些矛盾調(diào)處在萌芽狀態(tài)。今年來，接訪13批187人次，處置群體性事件3批105人次，處理12345熱線5起；平息毛田鎮(zhèn)黃金村村民、張谷英長坪村村民、部分非農(nóng)戶口移民村民群訪、集訪要求享受移民直補(bǔ)上訪案;較好地處理了三峽移民群訪事件，確保了移民群體總體穩(wěn)定。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年移民局基本支出共計(jì)360.89萬元，其中用于人員支出152.07萬元，主要用于我局人員的工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出208.82萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會(huì)議等日常經(jīng)費(fèi)開支。其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出8.37萬元，會(huì)議費(fèi)0.58萬元。

（二）專項(xiàng)支出

2017年專項(xiàng)支出7344.87萬元，主要用于移民生活補(bǔ)貼、庫區(qū)口糧補(bǔ)貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項(xiàng)目扶持以及為開展此項(xiàng)工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支等。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理細(xì)則》、《岳陽縣移民后扶項(xiàng)目管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目驗(yàn)收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金�？顚Ｓ谩Ｎ覀儼凑枕�(xiàng)目計(jì)劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，有效控制專項(xiàng)資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了�？顚Ｓ�；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項(xiàng)款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價(jià)工作情況

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號(hào)），《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕26號(hào)），我局召開了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價(jià)結(jié)論。

五、存在問題與建議

（一）基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。

綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、�；�本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會(huì)議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為360.89萬元，而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有168.2萬元，存在資金缺口192.69萬元。

（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理

進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

（四）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

岳陽縣移民局

2018年7月26日