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岳陽(yáng)縣信訪局2021年度預(yù)算公開
來源:縣信訪局   2021-04-25 11:10
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第一部分  部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;

2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況;

3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪,協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣信訪局,現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名,內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時(shí),加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)354.62萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款354.62萬元,(經(jīng)費(fèi)撥款354.62萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加227.02萬元,其中經(jīng)費(fèi)撥款增加227.02萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加0萬元,增加的主要原因是疑難信訪救助支出65.5萬元,“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬元,智慧信訪建設(shè)支出60萬元。

(二)支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)354.62萬元,其中一般公共服務(wù)支出354.62萬元。支出較上年增加227.02萬元,其中基本支出增加 47.02萬元,項(xiàng)目支出增加 180萬元,增加的主要原因是疑難信訪救助支出和“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)支出以及智慧信訪建設(shè)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度信訪局一般公共預(yù)算撥款支出354.62萬元,其中,一般公共服務(wù)支出354.62萬元,占100.00%。(數(shù)據(jù)來源見表13)具體安排情況如下:

(一)   基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為149.12萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出117.29萬元、一般商品和服務(wù)支出29.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.84萬元。

(二)   項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為205.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中主要用于業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出205.5萬元,包括省市“兩會(huì)”接訪勸返及疑難信訪救助支出65.5萬元,“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬元,智慧信訪建設(shè)支出60萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.99萬元,比上年增加16.91,增加129.28%。增加的主要原因是上年物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算偏低。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.45萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比上年減少0.05萬元,降低10%,主要原因是:厲行節(jié)約,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.8萬元(數(shù)據(jù)來源見表17會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開10次會(huì)議,人數(shù)50人,內(nèi)容為信訪聯(lián)席會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元,擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)4人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn);(2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。)

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)29.99萬元,其中:辦公費(fèi)0.81萬元、印刷費(fèi)0.18萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)0.90萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.63萬元、差旅費(fèi)5.08萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.18萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)1.80萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.98萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.50萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。

(四)政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額3 萬元,其中貨物類3萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為354.62萬元,其中,基本支出149.12萬元,項(xiàng)目支出205.5萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

本部門今年整體支出績(jī)效目標(biāo):

1、扎實(shí)推進(jìn)集中治理重復(fù)信訪和信訪積案化解專項(xiàng)工作;

2、嚴(yán)防規(guī)模集訪和切實(shí)推動(dòng)進(jìn)京越級(jí)訪顯著下降;

3、深入推進(jìn)信訪“三無”單位創(chuàng)建。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2021年預(yù)算表.xls