目錄
第一部分 岳陽縣信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)127.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款127.6萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少1.5萬元，主要原因是壓縮一般性支出。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)127.6萬元，其中一般公共服務(wù)支出127.6萬元。支出較上年減少1.5萬元，主要原因是壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年信訪局部門一般公共預(yù)算撥款收入127.6萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為127.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出86.82萬元、一般商品和服務(wù)支出38.58萬元、對個人和家庭的補助支出2.2萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為25.5萬元，是信訪大廳及信訪事務(wù)專項經(jīng)費。其中主要包括信訪大廳經(jīng)費、省市“兩會”接訪勸返經(jīng)費、信訪津貼。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款127.6 萬元，比2019年減少1.5 萬元，降低1.2%。主要原因是：壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。比2019年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：單位沒有公車，沒有因公出國（境）費，公務(wù)接待費與上年度持平。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計7.9萬元，其中:辦公費1.08萬元、印刷費0.24萬元、咨詢費0萬元、水費0.15萬元、電費0.72萬元、郵電費1.2萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.7萬元、差旅費1.44萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.35萬元、租賃費0萬元、會議費0.6萬元、培訓費0.42萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（三）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/0萬元。占用辦公用房450平米。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標詳見附表30。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
