目錄
第一部分 縣信訪局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽縣信訪局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同志交辦及上級領導轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（二）機構設置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設局長1名，副局長3名，內(nèi)設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年收入安排了一般公共預算收入129.10元，沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)129.1萬元，比上年預算增加12.18萬元，增加 9.4 %，其中：一般公共預算撥款129.1 萬元，比上年預算增加12.18萬元，增加9.4%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加 0 萬元，增加0 %。收入增加原因：增加事業(yè)工作人員1名，增加接處訪工作經(jīng)費。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)129.1萬元，比上年預算增加12.18萬元，增加9.4 %；其中：一般公共服務支出129.1萬元，占100%。支出增加原因：增加事業(yè)工作人員1名，增加接處訪工作經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
岳陽縣信訪局2019年安排了一般公共預算收入129.10元，具體安排如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為101.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預算數(shù)為27.5萬元。主要是信訪專項經(jīng)費、信訪大廳經(jīng)費、省市“兩會”接訪勸返經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.6 萬元，比2018年增加0.22 萬元，增長1.64%。主要原因是：增加事業(yè)工作人員1名，增加接處訪工作經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.5萬元，其中，公務接待費3.5 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。與2018年持平。（岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中。）因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年未安排政府采購預算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價 50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0 輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺/0萬元。占用辦公用房450平米。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019本單位沒有重點績效評價項目。整體績效目標：規(guī)范信訪秩序，打擊違法信訪的社會效益明顯改善；社會公眾比較滿意，達90%滿意率。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》，第30張表《財政支出重點項目預算績效目標申報表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
