中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.協(xié)調(diào)開(kāi)展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門(mén)各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
4.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)處置。
5.負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報(bào)情況，反映意見(jiàn)，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。
6.統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7.負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映他們的意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士，開(kāi)展思想政治工作；指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位開(kāi)展黨外知識(shí)分子工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好其政治、生活待遇的安排。
8.調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn)，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開(kāi)展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開(kāi)展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11.統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。
12.受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。
13.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)5個(gè)辦(室)：辦公室、黨外干部辦和新的社會(huì)階層人士工作辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺(tái)僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。
二級(jí)機(jī)構(gòu)二個(gè)中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部研究中心和中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務(wù)中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。共有干部職工23人，其中在編在職人數(shù)15人，退休人員8名。核定行政編制8名，實(shí)有人數(shù)9人；全額撥款事業(yè)編制5名，實(shí)有人數(shù)6人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算331.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款331.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加14.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>民族宗教專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算331.11萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出293.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.23萬(wàn)元，住房保障支出11.66萬(wàn)元。支出較去年增加14.43萬(wàn)元，其中基本支出減少27.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加42.36萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T退休和調(diào)出，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算331.11萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出293.69萬(wàn)元，占88.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.52萬(wàn)元，占4.99%；衛(wèi)生健康支出9.23萬(wàn)元，占2.79%；住房保障支出11.66萬(wàn)元，占3.52%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為195.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為135.36萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出135.36萬(wàn)元，主要是海聯(lián)商聯(lián)會(huì)、非公黨建、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)、萬(wàn)企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、新的社會(huì)組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班、民宗工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、同心工程工作經(jīng)費(fèi)方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.6萬(wàn)元，比上一年增加16.6萬(wàn)元，增加92.22%。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，增加了經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上一年持平。本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)123人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.9萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)74人，內(nèi)容為黨外人員教育培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息員培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額38萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)8萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)30萬(wàn)元。主要原因是全縣宗教場(chǎng)所消防器材配備、正常辦公用品采購(gòu)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房，租用130個(gè)平方米，辦公用房登記在縣委辦。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為331.11萬(wàn)元，其中，基本支出195.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出135.36萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：
中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx